Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 31.05.2019 № 36/949-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2019 года
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2019 года № 36/949-ОС
город Орёл
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за I квартал 2019 года
По итогам рассмотрения отчета обисполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2019 года Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза I квартал 2019 года согласно приложению.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлению
Орловского областного Совета народныхдепутатов
"Обисполнении бюджета Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Орловской области за I квартал 2019года "
Информация об исполнении бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области
за I квартал 2019года Доходыбюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхованияОрловской области
за I квартал 2019года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 33 320,0 | 12 393,4 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | | 42,3 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | 42,3 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 33 320,0 | 12 351,1 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1000,0 | 196,4 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1800,0 | 74,0 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 30 520,0 | 12 080,7 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 343 681,7 | 2 328 616,4 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 343 681,7 | 2 328 658,9 |
| 000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 9 343 681,7 | 2 328 658,9 |
| 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9 124 681,7 | 2 281 170,3 |
| 000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 219 000,0 | 47 488,6 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 219 000,0 | 47 488,6 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 880,2 |
| 000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | | 880,2 |
| 395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 880,2 |
| 395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 867,8 |
| 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 12,4 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -922,7 |
| 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -922,7 |
| 395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -54,9 |
| 395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -867,8 |
| Всего доходов | 9 377 001,7 | 2 341 009,8 | |
Ревя
кин
Распределение бюджетных ассигнованийбюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхованияОрловской области по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификациирасходов бюджета за I квартал 2019 года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 69 037,0 | 12 400,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 69 037,0 | 12 400,4 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 69 037,0 | 12 400,4 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 69 037,0 | 12 400,4 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 69 037,0 | 12 400,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 69 037,0 | 12 400,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 48 254,8 | 10 061,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 20 672,2 | 2338,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 9 307 964,7 | 1 902 932,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 9 307 964,7 | 1 902 932,2 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 9 307 964,7 | 1 902 932,2 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 9 307 964,7 | 1 902 932,2 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 9 225 483,8 | 1 900 498,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 224 045,0 | 25 319,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 224 045,0 | 25 319,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 9 001 438,8 | 1 875 178,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 8 351 438,8 | 1 709 355,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 650 000,0 | 165 823,5 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 |
| 82 480,9 | 2434,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 |
| 28 275,0 | 2434,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 28 275,0 | 2434,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 50930 | | 54 205,9 | |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 50930 | 300 | 54 205,9 | |
| Всего расходов | 9 377 001,7 | 1 915 332,6 | |||||
Источники финансирования дефицитабюджета
Территориального фонда обязательногомедицинского страхования
Орловской области за I квартал2019 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | -425 677,2 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | | -425 677,2 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -9 377 001,7 | -2 341 009,8 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -9 377 001,7 | -2 341 009,8 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9 377 001,7 | 1 915 332,6 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 377 001,7 | 1 915 332,6 |
Пояснительная записка
к отчету обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Орловской области за I квартал 2019 года
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области (далее – Фонд) за I кварталтекущего года исполнен по доходам в сумме 2 341 009,8 тыс. рублей, по расходам– в сумме 1 915 332,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме425 677,2 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетахФонда.
При плане годовыхбюджетных назначений по доходам вобъеме 9 377 001,7 тыс. рублей фактическиепоступления составили 2 341009,8 тыс. рублей, или исполнены на25,0 процента к плану года.
Прочиепоступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных всовершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджетытерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результатенезаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в частитерриториальных фондов обязательного медицинского страхования), прочие доходыот компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования составили 12393,4 тыс. рублей.
Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее– ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области,составили 2 281 170,3 тыс. рублей, или 25,0 процента к плану года (в том числеза счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в видестраховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающегонаселения, в сумме 771 572,2 тыс. рублей).
Прочиемежбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальныхфондов обязательного медицинского страхования других субъектов РоссийскойФедерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскуюпомощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъектаРоссийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинскогострахования, составили 47 488,6 тыс. рублей, или 21,7 процента от плана года.
Доходы бюджетаФонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 12,4 тыс. рублей, которыепоступили из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинскогострахования других субъектов Российской Федерации как межбюджетные трансфертыпрошлых лет в рамках осуществления межтерриториальных расчетов.
Средства в сумме 867,8 тыс. рублей поступили из областного бюджета вбюджет Фонда от возврата медицинскими работниками части единовременной выплатыи перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.
Возврат остаткасредств в бюджет ФОМС, поступивших в 2018 году из бюджетов территориальныхфондов обязательного медицинского страхования других субъектов РоссийскойФедерации как межбюджетные трансферты прошлых лет, составил 54,9 тыс. рублей.
Расходы бюджетаФонда за I квартал 2019года исполнены в объеме 1 915 332,6 тыс.рублей, или 20,4 процента к плану года.
Расходы на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили1 900 498,2 тыс. рублей, чтосоставляет 20,6 процента от плана года,или 99,2 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В составрасходов, предусмотренных на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области, входят:
оплата залечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 25 319,5тыс. рублей;
оплата залечение граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за еепределами, – 165 823,5 тыс. рублей.
Средства в сумме2 434,0 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования из средств нормированногострахового запаса Фонда.
Расходы навыполнение функций аппарата Фонда составили 12 400,4 тыс. рублей, или 18,0процентов от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходысоставляют 0,6 процента.
По состоянию на1 апреля 2019 года остаток средств бюджета Фонда составил 436 490,6 тыс.рублей, в том числе:
405 537,2 тыс.рублей – на финансовое обеспечениеорганизации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области (окончательный расчет за март 2019 года произведен в апреле2019 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинскогострахования);
17 347,2 тыс.рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования;
13551,5 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплатутруда врачей и среднего медицинского персонала.