Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 13.09.2019 № 38/1041-ОС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

13 сентября 2019 года№ 38/1041-ОС

город Орёл

 

 

Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I полугодие 2019 года

 

 

По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза I полугодие 2019 года Орловский областной Советнародных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2019 года согласноприложению.

 

 

Председатель Орловского

областного Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

 

 

 

Приложение

к постановлению

 Орловского областного Совета

 народных депутатов "Об исполнении

 бюджета Территориального фонда

 обязательного медицинского

 страхования Орловской области

  за I полугодие 2019 года "

 

 

Информация об исполнениибюджета Территориального фонда

 обязательного медицинского страхованияОрловской области

за I полугодие 2019 года

 

 

Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2019 года

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I полугодие 2019 года

 

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР
Общегосударственные вопросы	395	01	00			69 037,0	28 748,2
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			69 037,0	28 748,2
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	01	13	П2 0 00 00000		69 037,0	28 748,2
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	01	13	П2 Г 00 00000		69 037,0	28 748,2
Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"	395	01	13	П2 Г 02 00000		69 037,0	28 748,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                   на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	П2 Г 02 50930		69 037,0	28 748,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                     на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	395	01	13	П2 Г 02 50930	100	48 254,8	23 022,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                   на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	395	01	13	П2 Г 02 50930	200	20 672,2	5711,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                   на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования)	395	01	13	П2 Г 02 50930	800	110,0	14,0
Здравоохранение	395	09	00			9 307 964,7	4 302 981,9
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			9 307 964,7	4 302 981,9
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	09	09	П2 0 00 00000		9 307 964,7	4 302 981,9
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 00 00000		9 307 964,7	4 302 981,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 01 00000		9 225 483,8	4 293 734,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников	395	09	09	П2 Г 01 00010		224 045,0	90 015,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                         на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 00010	300	224 045,0	90 015,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                          на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	П2 Г 01 50930		9 001 438,8	4 203 719,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                            на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение                                и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 50930	300	8 351 438,8	3 892 379,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                         на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	395	09	09	П2 Г 01 50930	500	650 000,0	311 340,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования                            на территориях субъектов Российской Федерации"	395	09	09	П2 Г 03 00000		82 480,9	9247,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                            на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников                                (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,                 а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования)	395	09	09	П2 Г 03 00010		28 275,0	8148,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                           на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников                               (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,                    а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 03 00010	300	28 275,0	8148,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)	395	09	09	П2 Г 03 50930		54 205,9	1098,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 03 50930	300	54 205,9	1098,3
Всего расходов						9 377 001,7	4 331 730,1

 

Источники финансированиядефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I полугодие 2019 года

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	-344 257,3
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	-344 257,3
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-9 377 001,7	-4 675 987,4
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-9 377 001,7	-4 675 987,4
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	9 377 001,7	4 331 730,1
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	9 377 001,7	4 331 730,1

 

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2019 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области (далее – Фонд) за первое полугодие текущего годаисполнен по доходам в сумме 4 675 987,4 тыс. рублей, по расходам – в сумме 4331 730,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 344 257,3тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

При плане годовых бюджетных назначений по доходам в объеме 9 377 001,7 тыс. рублей фактические поступления составили 4 675 987,4 тыс.рублей, или исполнены на 49,9 процентак плану года.

Прочиепоступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных всовершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджетытерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результатенезаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в частитерриториальных фондов обязательного медицинского страхования ), прочие доходы от компенсациизатрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования составили 21 296,4 тыс. рублей.

Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования(далее – ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области,составили 4 562 340,6 тыс. рублей, или 50,0 процентов к плану года (в том числеза счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, в сумме 1 543 144,4 тыс.рублей).

Прочие межбюджетные трансферты,переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамкахосуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказаннуюзастрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, вкотором выдан полис обязательного медицинскогострахования, составили 92 405,3 тыс. рублей, или 42,2 процента от плана года.

Доходыбюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 15,2 тыс.рублей, которые поступили из бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетныетрансферты прошлых лет в рамках осуществления межтерриториальных расчетов и перечислены в бюджет ФОМС в полном объёме.

Средства всумме 1 152,4 тыс. рублей поступили из областного бюджета в бюджет Фонда отвозврата медицинскими работниками части единовременной выплаты и перечислены вбюджет ФОМС в полном объёме.

Возврат остатка средств в бюджет ФОМС, поступивших в 2018 году из бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектовРоссийской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет, составил 70,1тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда за первое полугодие 2019 года исполнены вобъеме 4 331 730,1 тыс. рублей,или 46,2 процента к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхованияна территории Орловской области составили 4 293 734,7 тыс. рублей, что составляет 46,5 процента от плана года, или 99,1процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав расходов, предусмотренныхна финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области,входят:

оплата за лечение граждан,застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 90 015,1 тыс. рублей;

оплата за лечение граждан,застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 311 340,5тыс. рублей.

Расходы на исполнение мероприятий,реализуемых органом исполнительной власти Орловской области и финансируемых засчет средств нормированного страхового запаса Фонда, составили:

в сумме 8 148,9 тыс. рублей – нафинансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительногопрофессионального образования медицинских работников по программам повышенияквалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинскогооборудования;

в сумме 1 098,3 тыс. рублей – на софинансирование расходов медицинских организаций на оплатутруда врачей и среднего медицинского персонала.

Расходы на выполнение функцийаппарата Фонда составили 28 748,2 тыс. рублей, или 41,6 процента отутвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,7процента.

По состоянию на 1 июля 2019 годаостаток средств бюджета Фонда составил 355 070,7 тыс. рублей, в том числе:

309 828,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчетза март 2019 года произведен в апреле 2019 года согласно договорам о финансовомобеспечении обязательного медицинского страхования);

19 151,2 тыс. рублей – средстванормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организациидополнительного профессионального образования медицинских работников попрограммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонтамедицинского оборудования;

26 004,6 тыс. рублей – средстванормированного страхового запаса Фонда для софинансированиярасходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинскогоперсонала.