Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 29.11.2019 № 40/1156-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2019 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2019 года № 40/1156-ОС
город Орёл
Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за 9 месяцев 2019 года
По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза 9 месяцев 2019 года Орловский областной Совет народных депутатовПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлениюОрловского областного
Совета народных депутатов
"Обисполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхованияОрловской области за 9 месяцев 2019 года"
Информация об исполнениибюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловскойобласти
за 9 месяцев 2019года
Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2019года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 33 320,0 | 29 566,4 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | - | 86,7 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 86,7 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 33 320,0 | 29 479,7 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1000,0 | 1282,8 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1800,0 | 147,2 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 30 520,0 | 28 049,7 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 343 681,7 | 7 014 362,1 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 343 681,7 | 7 014 403,8 |
| 000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 9 343 681,7 | 7 014 403,8 |
| 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9 124 681,7 | 6 843 510,9 |
| 000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 219 000,0 | 170 892,9 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 219 000,0 | 170 892,9 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 1191,3 |
| 000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | - | 1191,3 |
| 395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 1191,3 |
| 395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | - | 1152,4 |
| 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 38,9 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -1223,0 |
| 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -1223,0 |
| 395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -70,1 |
| 395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -1152,4 |
| 395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -10,5 |
| Всего доходов | 9 377 001,7 | 7 043 928,5 | |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 9месяцев 2019 года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 69 037,0 | 43 408,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 69 037,0 | 43 408,0 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 69 037,0 | 43 408,0 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 69 037,0 | 43 408,0 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 69 037,0 | 43 408,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 69 037,0 | 43 408,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 48 254,8 | 33 924,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 20 672,2 | 9456,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | 28,0 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 9 307 964,7 | 6 631 904,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 9 307 964,7 | 6 631 904,6 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 9 307 964,7 | 6 631 904,6 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 9 307 964,7 | 6 631 904,6 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 9 225 483,8 | 6 606 156,1 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 224 045,0 | 164 607,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 224 045,0 | 164 607,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 9 001 438,8 | 6 441 548,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 8 351 438,8 | 5 960 881,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 650 000,0 | 480 667,1 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 |
| 82 480,9 | 25 748,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 |
| 28 275,0 | 23 137,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 28 275,0 | 23 137,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 50930 | | 54 205,9 | 2611,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 50930 | 300 | 54 205,9 | 2611,3 |
| Всего расходов | 9 377 001,7 | 6 675 312,6 | |||||
Источники финансированиядефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за 9 месяцев 2019 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | -368 615,9 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | | -368 615,9 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -9 377 001,7 | -7 043 928,5 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -9 377 001,7 | -7 043 928,5 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9 377 001,7 | 6 675 312,6 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 377 001,7 | 6 675 312,6 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2019 года
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Орловской области (далее –Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 7 043 928,5 тыс.рублей, по расходам – в сумме 6 675 312,6 тыс. рублей, с превышением доходовнад расходами в сумме 368 615,9 тыс. рублей за счет увеличения остатковденежных средств на счетах Фонда.
При плане годовыхбюджетных назначений по доходам вобъеме 9 377 001,7 тыс. рублей фактическиепоступления составили 7 043 928,5тыс. рублей, или исполнены на 75,1 процента к плану года.
Прочиепоступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных всовершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджетытерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результатенезаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальныхфондов обязательного медицинского страхования ), прочие доходыот компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования составили 29566,4 тыс. рублей.
Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования(далее – ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили6 843 510,9 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану года (в том числе за счетсредств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховыхвзносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, всумме 2 314 716,6 тыс. рублей).
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектовРоссийской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов замедицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территориисубъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составили 170 892,9 тыс. рублей,или 78,0 процента от плана года.
Доходыбюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 38,9 тыс.рублей, которые поступили из бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетныетрансферты прошлых лет в рамках осуществления межтерриториальных расчетов и перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.
Средства в сумме 1 152,4 тыс. рублей поступили из областного бюджета вбюджет Фонда от возврата медицинскими работниками части единовременной выплатыи перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.
Возврат в бюджетФОМС остатка средств, поступивших в 2018 году из бюджетов территориальныхфондов обязательного медицинского страхования других субъектов РоссийскойФедерации как межбюджетные трансферты прошлых лет, составил 70,1 тыс. рублей.
Возврат средствв бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования другихсубъектов Российской Федерации, излишне поступивших в бюджет Фонда в рамкахосуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную в2018 году застрахованным лицам за пределами территории субъекта РоссийскойФедерации, в котором выдан полис обязательного медицинскогострахования, составил 10,5 тыс. рублей.
Расходы бюджетаФонда за 9 месяцев 2019 годаисполнены в объеме 6 675 312,6 тыс.рублей, или 71,2 процента к плану года.
Расходы на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили6 606 156,1 тыс. рублей, чтосоставляет 71,6 процента от плана года,или 99,0 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В составрасходов, предусмотренных на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области, входят:
оплата залечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, –164607,8 тыс. рублей;
оплата за лечениеграждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 480667,1 тыс. рублей.
Расходы наисполнение мероприятий, реализуемых органом исполнительной власти Орловскойобласти и финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса Фонда,составили:
в сумме 23 137,2тыс. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий по организациидополнительного профессионального образования медицинских работников попрограммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонтамедицинского оборудования;
в сумме 2 611,3 тыс.рублей – на софинансирование расходов медицинскихорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Расходы навыполнение функций аппарата Фонда составили 43 408 тыс. рублей, или 62,9процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходысоставляют 0,65 процента.
По состоянию на1 октября 2019 года остаток средств бюджета Фонда составил
379 429,3 тыс. рублей, в том числе:
329 241,5 тыс.рублей – на финансовое обеспечениеорганизации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области (окончательный расчет за сентябрь 2019 года произведен воктябре 2019 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательногомедицинского страхования);
12 058,0 тыс.рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия поорганизации дополнительного профессионального образования медицинских работниковпо программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведениюремонта медицинского оборудования;
38043,1 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплатутруда врачей и среднего медицинского персонала.