Приложение к Постановлению от 19.08.2004 г № 57/633-ГС Отчет

Код

Наименование показателей

План 1-го
полуг.     2004 г.

Исполнение

за 1-е
полуг.
2004 г.

% выполнен.

1000000

1010000

Налоговые доходы

Налоги на прибыль

61384

52940

69591

59205

113,4

111,8

1010100

налог на прибыль
организаций

10440

14772

141,5

1010200

налог на доходы физ. лиц

42500

44433

104,5

1020000

Налоги на товары и
услуги.

Лицензион. и регистр.
сборы

0

27

0,0

1020200

- акцизы

0

1

0,0

1030000

Налоги на совокупный
доход

2720

3634

133,6

1030100

- Единый налог, взимаемый
в связи с применен.
упрощенной системы
налогообложения

250

399

159,6

1030200

- Единый налог на вменен.
доход для отдельных видов
деятельности

2470

3235

131,0

1040000

Налоги на имущество

4934

5462

110,7

1040100

- на имущество физических
лиц

0

56

0,0

1040210

- на имущество
организаций

2467

2873

1040600

- на имущ. предприятий (в
части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2003 г., и
погашения задолженности
прошлых лет)

2467

2511

109,1

1040300

- на имущ., переход. в
порядке наследования или
дарения

0

22

0,0

1050000

Платежи за пользование
природными ресурсами

300

433

144,3

1050100

- за пользование недрами

0

1

0,0

1050300

- Налог на добычу полезн.
ископ.

0

- 1

0,0

1050700

- Земельный налог

300

433

144,3

1400000

Прочие налоги, пошлины и
сборы

490

530

108,2

1400100

- Государственная пошлина

390

345

88,5

1400500

- Местные налоги и сборы

100

185

185,0

1400502

- в т.ч. на содерж.
милиции, благоуст. и
нужды образования

100

80

80,0

1400503

- налоги на рекламу

0

66

0,0

1400540

- проч.  местн. налоги и
сборы

0

39

0,0

2000000

Неналоговые доходы

4540

6093

134,2

2010000

Доходы от использ.
имущества, находящегося в
гос. и муниципальной
собственности, или от
деятельности гос. и мун.
орган.

4200

5420

129,0

2010202

- Аренд. плата за земли
город. и посел.

2500

3223

128,9

2010243

- Проч. дох. от сдачи в
аренду имущ.

1700

2039

119,9

2010643

- Доходы от оказания
услуг или компенсации
затрат государства
(Прочие доходы,
зачисляемые в местные
бюджеты)

0

4

0,0

2010833

Перечисление части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниц. унитарных
предприятий

0

67

0,0

2011030

- Доходы от продажи
квартир

0

60

0,0

2012000

- Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств и
др. мат. цен.

0

27

0,0

2060000

Административн. платежи и
сборы

0

22

0,0

2070000

Штраф. санкции, возмещ.
ущерба

340

651

191,5

2090000

Прочие неналоговые доходы

0

0

0,0

5000000

Доходы от предпринимат. и
иной приносящей доход
деятельн.

1040

1181

113,6

5020000

Рыночные продажи товаров
и услуг

1040

1181

113,6

3000000

Безвозмездные
перечисления

50525

50025

99,0

3020000

От бюджетов других
уровней

50525

50025

99,0

- дотация

1356

1567

115,6

- субвенции

49169

48458

98,6

8900000

ВСЕГО ДОХОДОВ:

117489

126890

108,0

В том числе:

- собственных доходов
(всего)

66964

76865

114,8

Примечание:
Общая сумма поступлений в
бюджет с учетом
поступлений от продажи
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности (отраженных
в коде 51 "Источники
внутреннего
финансирования дефицита"
и не входящих в код 45
"Всего доходов")

117489

128282

109,2

в том числе:

сумма собственных
поступлений

66964

78257

116,9

Код

Наименование показателей

План 1-го
полуг.     2004 г.

Исполнение

за 1-е
полугод.
2004 г.

% выполнения

01

Управление

Удельный вес (%)

8353

7894

6,2

94,5

- Администрация

5169

4891

94,6

- Совет

811

746

92,0

- ГОРФУ

814

776

95,3

- Управление по мун.
имущ.

861

792

92,0

- УОиПО

698

689

98,7

05

Правоохр. деятельность

100

100

100,0

Удельный вес (%)

0,1

- ГРОВД

100

100

100,0

07

Промышленность,
энергетика и
строительство

1364

1363

99,9

Удельный вес (%)

1,1

Топливно-энерг. комплекс

0

- Убытки по шк. столовым

175

175

100,0

- Строительство (покупка
квартир + гимназия +
субс. мол. семье)

1189

1188

99,9

08

Сельское хозяйство

70

60

85,7

Удельный вес (%)

0,0

- Расходы земельн. налога

70

60

85,7

12

Жил.-коммунал. хоз-во

34869

34123

97,9

Удельный вес (%)

27,0

- Жилищное хозяйство

8046

7933

98,6

- Отопление и дом. освещ.,
водосн.

22528

22469

99,7

- Коммунальное хозяйство

4170

3596

86,2

14
Образование

Удельный вес (%)

- Пр. структуры коммун,
хозяйства

125


63106

125


62442
49,4

100,0


98,9

- Народное образование

59787

59192

99,0

- Детская школа искусств

1798

1731

96,3

- Художественная школа

685

672

98,1

- Медицинское училище

836

847

101,3

15
Культура и искусство

2409

2219

92,1

Удельный вес (%)

1,8

- Дворец культуры

1270

1201

94,6

- Музей

246

194

78,9

- Художественная галерея

171

165

96,5

- Библиотеки

584

535

91,6

- Парк культуры и отдыха

138

124

89,9

16
Средства массовой

информации

179

173

96,6

Удельный вес (%)

0,1

- Радио

71

71

100,0

- Телевидение

108

102

94,4

17
Здравоохранение и

физическая культура

12061

11912

98,8

Удельный вес (%)

9,4

- ЦРБ

11817

11689

98,9

- ФОМС

0

- Проч. мер. в обл.

санэпиднадзора

30

13

43,3

- Физическая культура

214

210

98,1

18
Социальная политика

4879

5685

116,5

Удельный вес (%)

4,5

- Центр соц. обслуж.

населения

3024

2904

96,0

- Центр пом. семье и

детям

1179

1058

89,7

- ФЗ "О ветеранах"

0

1107

- Проч. выплаты соц.

характера

399

341

85,5

- Молодежная политика

277

275

99,3

30
Прочие расходы:

1064

459

43,1

Удельный вес (%)

0,4

Резервный фонд

440

- Прочие расходы

629

461

73,3

- Бюдж. ссуды

- 5

- 2

96
Итого расходов:

128454

126430

98,4

- Средства, перечисляемые

по взаим. расчетам

98
ВСЕГО РАСХОДОВ:

128454

126430

98,4

Превышение доходов над

расходами

- 10965

460

51
Источники внутреннего

финансирования дефицита

10965

- 460

- 4,2

Изменение остатков

средств на счетах бюджета

5598

- 1852

- 33,1

- на начало отчетного

периода

5598

5598

- на конец отчетного

периода

0

7450

Бюджетные ссуды,

полученные из бюджета

субъекта РФ

5367

- привлечение средств

18223

- погашение основной

суммы

12856

Поступления от продажи

имущества находящ. в

муницип. собственности

0

1392

- поступления от продажи

имущества, находящ. в

муницип. собственности

(0004130)

0

882

- поступления от продажи

земельных участков, на

которых расположены иные

объекты недвижим. имущ.,

зачисляемые в местные

бюджеты (0004330)

492

- поступления от продажи

иных зем. участков, а

также от продажи права на

заключение договоров их

аренды (0004340)

0

18