Решение от 26.11.2009 г № 55/891-ГС
Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2009 года
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2009 года, заключения Контрольно-счетной палаты города Орла (Фомина О.Н.), председателя комитета по бюджету и налоговой политике (Федотов К.И.) по этому вопросу, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета г. Орла исполнена на 94,7%. При плане 2297857,5 тыс. рублей в бюджет города поступило 2175102,9 тыс. рублей, недополучено - 122754,6 тыс. рублей.
Невыполнение плана обусловлено недоперечислением на 140908 тыс. рублей межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на капитальный ремонт многоквартирных домов и строительство, модернизацию, ремонт и содержание дорог общего пользования.
Поступление собственных доходов составило 1413113 тыс. рублей, что на 1,3%, или на 18154 тыс. рублей, выше запланированного. Перевыполнение плана сложилось по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, штрафам, санкциям.
В то же время не выполнен план по отдельным источникам собственных доходов, доходам от продажи земельных участков, арендной плате за земли, доходам от предпринимательской деятельности, прочим безвозмездным поступлениям.
Не выполнен план по источнику погашения дефицита бюджета "средства от продажи акций", предусматривающий поступление доходов от продажи акций ОАО "Орел-Отель" в сумме 312000 тыс. рублей, что негативно сказалось на исполнении расходной части городского бюджета.
Бюджет г. Орла за 9 месяцев 2009 года по расходам исполнен на 85,8%. При плане 2441955 тыс. рублей израсходовано 2095714 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, физкультура и спорт, социальная политика) израсходовано 1697561 тыс. рублей, или 74,5% общего объема расходов.
Однако по многим учреждениям социальной сферы высокий уровень исполнения плана по расходам достигнут за счет занижения плана текущего периода.
Так, относительно годовых бюджетных назначений недостаточно профинансированы дворцы и дома культуры (50,3% от годового плана), библиотеки (54,5%), театры (54,1%), детские дошкольные учреждения (56,3%), больницы (58,5%), поликлиники (58,3%), станция скорой помощи (58,2%), школы, школы - детские сады (66,1%).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 264328 тыс. рублей, или 61,6% от плана. Невыполнение плана обусловлено прежде всего непоступлением средств из федерального бюджета на расходы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в сумме 131100 тыс. рублей.
Сократились против аналогичного периода прошлого года расходы на возмещение затрат, связанных с льготным проездом граждан: по МУ ПАТП-1 на 7200 тыс. рублей, или на 55,4%, по МУП "ТТП" на 22400 тыс. рублей, или на 52,7%.
Расходы на благоустройство города составили 179945 тыс. рублей, или 75% от годового плана.
План капитального строительства выполнен на 67,1% от плана 9 месяцев, или на 42,1% от утвержденного бюджета.
Невыполнение указанного плана обусловлено не только недостаточностью средств городского бюджета, но и неосвоением средств, выделенных из вышестоящих бюджетов.
Так, были не освоены выделенные из вышестоящих бюджетов 35100 тыс. рублей на строительство хирургического корпуса больницы им. Семашко, 14000 тыс. рублей по федеральной подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".
Из трех утвержденных на 2009 год целевых программ в отчетном периоде планировалось финансирование только одной - "Первоочередные меры по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2008 - 2010 годы" (исполнение 22,2% от бюджета), Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1.Информацию об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2009 года принять к сведению.
2.Обратить внимание администрации г. Орла на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов бюджета.
3.Рекомендовать администрации г. Орла принять меры:
- по более эффективному использованию муниципального имущества, сокращению дебиторской задолженности по арендной плате за нежилые помещения;
- по исполнению доходной части бюджета, изысканию резервов для ее увеличения с целью обеспечения исполнения годового плана по расходам.
Председатель Совета
В.И.УВАРОВ