Приложение к Постановлению от 24.11.2004 г № 63/638-ГС Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2004 года по доходам тыс. руб.


Код классификации Наименование групп, подгрупп и статей доходов бюджет на 2004 г. в т.ч. 9 месяцев 2004 г. факт за 9 месяцев 2004 г. % исполнения
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1291050 908484 958181 105,5
1010000 Налоги на прибыль 1044635 735513 777781 105,7
1010100 - налог на прибыль организаций 474488 340413 367530 108,0
в том числе:
1010102 налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 363178 259793 263386 101,4
1010110 налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет 111310 80620 104144 129,2
1010200 - налог на доходы физических лиц 570147 395100 410251 103,8
1020000 Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 123044 87850 69617 79,2
1020200 - акцизы по подакцизным товарам 121044 85850 63932 74,5
1020400 - лицензионные и регистрационные сборы - - 6
1020700 - налог с продаж 2000 2000 5679 в 2,8 р
1030000 Налоги на совокупный доход 60889 47000 68476 145,7
1030100 - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19899 14000 20916 149,4
1030200 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40990 33000 47530 144,0
1030310 - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями - - 30
1040000 Налоги на имущество 2776 1990 1900 95,5
(1040100, 1040300) - налог на имущество физических лиц 2776 1990 1900 95,5
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 41892 22981 19496 84,8
1050303 - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 105 81 140 в 1,7 р
1050700 - земельный налог 41787 22900 19356 84,5
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 17814 13150 20911 в 1,6 р
1400100 - государственная пошлина 7207 5200 5128 98,6
1400502 - целевой сбор на содержание милиции - - 249
1400503 - налог на рекламу 10607 7950 11949 в 1,5 р
1400540 - прочие местные налоги и сборы - - 3585
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94746 70869 83117 117,3
2010130 - дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 120 100 126 126,0
2010200 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 85385 64450 78195 121,3
в том числе:
2010202 арендная плата за земли городов и поселков 27961 20700 30256 в 1,5 р
2010240 прочие доходы от сдачи в аренду имущества 57424 43750 47939 109,6
2010643 - прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты - - 11
2010833 - перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов 155 154 676 в 4,4 р
2060000 - административные платежи и сборы 85 55 18 32,7
2070000 - штрафные санкции, возмещение ущерба 9001 6110 4100 67,1
2090000 - прочие неналоговые доходы - - 1
ИТОГО ДОХОДОВ 1385796 979353 1041298 106,3
3020100 Дотации от других бюджетов 17927 17927 18199 101,5
3020200 Субвенции от других бюджетов 11783 10286 10286 100,0
3070000 Прочие безвозмездные перечисления 4850 3164 1980 62,6
5000000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 26608 22416 23525 104,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 1446964 1033146 1095288 106,0
Дефицит бюджета (дефицит -, профицит +) - 80000 - 95312 - 6287
Источники покрытия дефицита бюджета:
04130 - поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 5000 4500 28730
04330 04340 - поступления от продажи земельных участков 5000 4000 7199
10003 - изменение остатков средств городского бюджета, бюджетные ссуды 70000 86812 - 29642

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА Г. ОРЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 Г.
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс. руб.
Код Наименование разделов и подразделов Бюджет на 2004 год в т.ч. 9 месяцев 2004 г. факт за 9 месяцев 2004 г. % исполн.
0100 Государственное управление и местное 118307 95027 91965 96,8
0106 Функционирование органов местного самоуправления 118307 95027 91965 96,8
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 1139 477 475 99,6
0501 Органы внутренних дел 1139 477 475 99,6
0700 Промышленность, энергетика и строительство 44856 38502 37386 97,1
в т.ч. выполнение наказов избирателей 2500 2500 2357 94,3
0701 Топливно-энергетический комплекс 156 102 77 75,5
0705 Другие отрасли промышленности 17000 11200 11164 99,7
0707 Строительство, архитектура 27700 27200 26145 96,1
в т.ч. выполнение наказов избирателей 2500 2500 2357 94,3
1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 9000 9000 9000 100,0
1001 Автомобильный транспорт 3000 3000 3000 100,0
1005 Прочие виды транспорта 6000 6000 6000
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 373751 343257 338835 98,7
в т.ч. выполнение наказов избирателей 12878 12268 18225
1201 Жилищное хозяйство 95739 78535 74147 94,4
в т.ч. выполнение наказов избирателей 2378 2068 7140
1202 Коммунальное хозяйство 276812 263822 263788 100,0
в т.ч. выполнение наказов избирателей 10500 10200 11085
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 1200 900 900 100,0
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 523 397 387 97,5
1303 Гражданская оборона 523 397 387 97,5
1400 Образование 604644 422043 410000 97,1
1401 Дошкольное образование 191025 136173 130935 96,2
1402 Общее образование 386648 264799 259018 97,8
1407 Прочие расходы в области образования 26971 21071 20047 95,1
1500 Культура, искусство и кинематография 23646 18884 16451 87,1
1501 Культура и искусство 23646 18884 16451 87,1
1600 Средства массовой информации 3070 1915 1811 94,6
1602 Периодическая печать и издательства 3070 1915 1811 94,6
1700 Здравоохранение и физическая культура 328316 205548 204669 99,6
1701 Здравоохранение 151034 111144 110312 99,3
1703 Физическая культура и спорт 2200 1541 1494 97,0
1704 Обязательное медицинское страхование 175082 92863 92863 100,0
1800 Социальная политика 34934 25534 24517 96,0
1801 Учреждения социального обеспечения 29181 21298 20370 95,6
1802 Социальная помощь 5176 3800 3715 97,8
1803 Молодежная политика 447 306 304 99,3
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 130 130 128
3000 Прочие расходы - 15222 - 32126 - 33921 105,6
3001 Резервный фонд 2000 1503 1503 100,0
3002 Проведение выборов и референдумов 60 60 60 100,0
3003 Бюджетные ссуды - 34486 - 47060 - 47060 100,0
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 17204 13371 11576 86,6
ИТОГО РАСХОДОВ 1526964 1128458 1101575 97,6
в т.ч. выполнение наказов избирателей 15378 14768 20582 139,4
Из общей суммы расходов:
текущие расходы 1427963 1035335 1011513 97,7
капитальные расходы 99001 93123 90062 96,7
из них:
капитальное строительство 27000 27000 25945 96,1
капитальный ремонт 53579 49744 49027 98,6
приобретение оборудования 18322 16379 15090 92,1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
тыс. руб.
БК: Под БК:ЦС БК:ВР Бюджет на 2004 год в т.ч. 9 месяцев 2004 г. факт за 9 месяцев 2004 г. % исполнения
Орловский городской Совет народных депутатов 10101 8060 7305 90,6
Государственное управление и местное самоуправление 01 9331 7480 6829 91,3
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности городского Совета народных депутатов 0106 026, 027 027, 029 9331 7480 6829 91,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 5465 4575 4496 98,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1956 1420 1417 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 800 595 312 52,4
командировки и служебные разъезды (110400) 150 115 79 68,7
оплата услуг связи (110600) 160 120 102 85,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 500 375 159 42,4
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 300 280 264 94,3
Средства массовой информации 16 770 580 476 82,1
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 1602 425 292 770 580 476 82,1
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг, (111000) 770 580 476 82,1
Контрольно-счетная палата города Орла 1693 1332 1295 97,2
Государственное управление и местное самоуправление 01 1693 1332 1295 97,2
Расходы на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0106 026, 027 027, 029 1693 1332 1295 97,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1075 892 889 99,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 385 276 275 99,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 130 81 67 82,7
командировки и служебные разъезды (110400) 15 15 14 93,3
оплата услуг связи (110600) 18 13 13 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 20 5 3 60,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 50 50 34 68,0
Администрация города Орла 45492 37404 35483 94,9
Государственное управление и местное самоуправление 01 32992 27176 26062 95,9
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 32992 27176 26062 95,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 18987 16182 15420 95,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 6797 4362 4361 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1670 1478 1415 95,7
командировки и служебные разъезды (110400) 250 192 128 66,7
транспортные услуги (110500) 350 225 201 89,3
оплата услуг связи (110600) 650 449 427 95,1
оплата коммунальных услуг (110700) 1058 1058 1058 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1530 1530 1480 96,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 1700 1700 1572 92,5
Расходы на техническое перевооружение водопроводных и канализационных сетей в городе Орле за счет средств федерального бюджета 0707 476 559 5000 5000 4217 84,3
в том числе по статьям экономической классификации:
капитальное строительство (240230) 5000 5000 4217 84,3
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 523 397 387 97,5
Гражданская оборона 1303 151 083 523 397 387 97,5
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 523 397 387 97,5
Средства массовой информации 16 2300 1335 1335 100,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 1602 425 292 2300 1335 1335 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 2300 1335 1335 100,0
Социальная политика 18 2447 1773 1771 99,9
Социальная помощь 1802 2000 1467 1467 100,0
Программа поддержки малоимущих слоев населения 1802 440 322 2000 1467 1467 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
трансферты населению (130300) 2000 1467 1467 100,0
Молодежная политика 1803 446 323 447 306 304 99,3
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 447 306 304 99,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 2230 1723 1711 99,3
Резервный фонд 3001 515 397 2000 1503 1503 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
услуг (111000) 2000 1503 1503 100,0
Расходы на довыборы 3002 511 394 60 60 60 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 60 60 60 100,0
Расходы по мобилизационной подготовке 3004 515 397 100 95 95 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 100 95 95 100,0
Проведение городских конкурсов СМИ 3004 515 397 70 65 53 81,5
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 70 65 53 81,5
Администрация Заводского района 14719 11914 11578 97,2
Государственное управление и местное самоуправление 01 13209 10986 10981 100,0
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации 0106 026,0 27 027,0 29 13209 10986 10981 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 2 8690 7640 7640 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 3111 2444 2444 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 260 190 190 100,0
командировки и служебные разъезды (110400) 20 20 20 100,0
оплата услуг связи (110600) 176 110 110 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 537 283 282 99,6
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 345 259 257 99,2
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 70 40 38 95,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 1510 928 597 64,3
прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов, расходы на исполнительскую и административную деятельность) 3004 515 397 1510 928 597 64,3
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1510 928 597 64,3
Администрация Советского района 14494 11089 10453 94,3
Государственное управление и местное самоуправление 01 12734 10064 9944 98,8
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации 0106 026, 027 027, 029 12734 10064 9944 98,8
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 8723 7325 7320 99,9
начисления на фонд оплаты труда (110200) 3123 2242 2242 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 161 109 104 95,4
оплата услуг связи (110500) 167 87 79 90,8
оплата коммунальных услуг (110700) 410 221 150 67,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 80 80 49 61,3
предметов длительного пользования (240100) 70
прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 1760 1025 509 49,7
прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов, расходы на исполнительскую и административную деятельность) 3004 515 397 1760 1025 509 49,7
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1760 1025 509 49,7
Администрация Железнодорожного района 13850 10799 10363 96,0
Государственное управление и местное самоуправление 01 12840 10035 9935 99,0
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации 0106 026, 027 027, 029 12840 10035 9935 99,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 8408 6807 6807 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 2978 2086 2085 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 255 178 166 93,3
командировки и служебные разъезды (110400) 11 11 10 90,9
транспортные услуги (110500) 75 64 54 84,4
оплата услуг связи (110600) 130 96 94 97,9
оплата коммунальных услуг (110700) 282 175 170 97,1
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 101 58 35 60,3
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 140 100 94 94,0
капитальный ремонт (240300) 460 460 420 91,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 1010 764 428 56,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов, расходы на исполнительскую и административную деятельность) 3004 515 397 1010 764 428 56,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1010 764 428 56,0
Администрация Северного района 13350 10721 10076 94,0
Государственное управление и местное самоуправление 01 12740 10242 9657 94,3
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации 0106 026, 027 027, 029 12740 10242 9657 94,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 8278 6911 6841 99,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 2963 2203 2111 95,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 223 139 94 67,6
командировки и служебные разъезды (110400) 20 15 0,0
транспортные услуги (110500) 5 5 3 60,0
оплата услуг связи (110600) 115 75 56 74,7
оплата коммунальных услуг (110700) 474 242 128 52,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 350 340 147 43,2
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 312 312 277 88,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 610 479 419 87,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов, расходы на исполнительскую и административную деятельность) 3004 515 397 610 479 419 87,5
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 610 479 419 87,5
Финансово-казначейское управление 6839 5286 5230 98,9
Государственное управление и местное самоуправление 01 6839 5286 5230 98,9
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 6839 5286 5230 98,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 4684 3746 3723 99,4
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1567 1219 1192 97,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 176 122 119 97,5
командировки и служебные разъезды (110400) 15 2 1 50,0
транспортные услуги (110500) 26 5 3 60,0
оплата услуг связи (110600) 31 19 19 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 55 47 47 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 285 126 126 100,0
Управление муниципальным имуществом 8345 6545 6369 97,3
Государственное управление и местное самоуправление 01 8345 6545 6369 97,3
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 8345 6545 6369 97,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 4695 4097 4097 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1681 1353 1272 94,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 483 323 266 82,4
командировки и служебные разъезды (110400) 15 15 14 93,3
оплата услуг связи (110600) 91 85 82 96,5
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1045 445 417 93,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 335 227 221 97,4
Управление архитектуры и градостроительства 2879 1839 1805 98,2
Государственное управление и местное самоуправление 01 2179 1639 1605 97,9
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 2179 1639 1605 97,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1411 1122 1111 99,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 452 318 315 99,1
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 52 52 51 98,1
командировки и служебные разъезды (110400) 50 10 5 50,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг(111000) 186 137 123 89,8
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 28
Строительство и архитектура 07 700 200 200 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата услуг по типовому проектированию (110900) 0707 314 397 700 200 200 100,0
Отдел внутренних дел Железнодорожного района 05 240 92 92 100,0
Текущее содержание 0501 601 075 240 92 92 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 240 92 92 100,0
Отдел внутренних дел Заводского района 05 362 146 145 99,3
текущее содержание 0501 601 075 362 146 145 99,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 362 146 145 99,3
Отдел внутренних дел Советского района 05 315 135 135 100,0
Текущее содержание 0501 601 075 315 135 135 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 315 135 135 100,0
Отдел внутренних дел Северного района 05 222 104 103 99,0
Текущее содержание 0501 601 075 222 104 103 99,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 222 104 103 99,0
Управление капитального строительства 07 22000 22000 21728 98,8
в т.ч. выполнение наказов избирателей 2500 2500 2357 94,3
Государственные капитальные вложения на возвратной основе 0707 22000 22000 21728 98,8
капитальное строительство (экономическая статья 240200) 0707 313 198 22000 22000 21728 98,8
ООО "Орелрегионгаз" 1865 811 786 96,9
Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 156 102 77 75,5
субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ 0701 293 441 156 102 77 75,5
прочие субсидии (экономическая статья 130140) 156 102 77 75,5
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 1709 709 709 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 120 352 356 1709 709 709 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 120 352 356 1709 709 709 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 1709 709 709 100,0
МУ ПАТП-1 15000 12510 12510 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 1001 372 3000 3000 3000 100,0
Целевые субсидии и субвенции (экономическая статья 130100) 1001 372 290 3000 3000 3000 100,0
Предоставление бюджетных кредитов 3003 514 12000 9510 9510 100,0
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380100) 3003 514 357 12000 9510 9510 100,0
МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" 40514 30120 30120 100,0
Государственная поддержка других видов транспорта 1005 380 6000 6000 6000 100,0
Целевые субсидии и субвенции (экономическая статья 130100) 1005 380 290 6000 6000 6000 100,0
Предоставление бюджетных кредитов 3003 514 34514 24120 24120 100,0
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380100) 3003 514 357 34514 24120 24120 100,0
МУП "Жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие" Заказчик 12 - 2955 - 13550 - 17885 132,0
в т.ч. выполнение наказов избирателей 2378 2068 7140 345,3
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 73062 64150 59815 93,2
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 54381 46779 42444 90,7
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 54381 46779 42444 90,7
капитальный ремонт жилого фонда (240310) 1201 310 397 18681 17371 17371 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 3983 2300 2300 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 3983 2300 2300 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 3983 2300 2300 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организации, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 3983 2300 2300 100,0
Предоставление бюджетных кредитов 3003 514 - 80000 - 80000 - 80000 100,0
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380200) 3003 514 357 - 80000 - 80000 - 80000 100,0
МУП "Жилищное ремонтноэксплуатационное объединение" 50 0 0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 1201 310 50 0 0
в том числе по статьям экономической классификации:
капитальный ремонт жилого фонда (240310) 1201 310 397 50
МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" 12 117000 114842 114808 100,0
в т.ч. выполнение наказов избирателей 10500 10200 11085 108,7
Коммунальное хозяйство 1202 117000 114842 114808 100,0
Расходы на благоустройство 1202 550 117000 114842 114808 100,0
Расходы на уличное освещение 1202 550 492 9712 8912 8913 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии и субвенции (130100) 6 9712 8912 8913 100,0
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 1202 550 493 85709 85551 85530 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии и субвенции (130100) 85709 85551 85530 100,0
Расходы на озеленение 1202 550 494 9490 9290 9290 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии и субвенции (130100) 9490 9290 9290 100,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 1202 550 495 7914 7514 7514 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии и субвенции (130100) 7914 7514 7514 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1202 550 397 4175 3575 3561 99,6
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии и субвенции (130100) 4175 3575 3561 99,6
МПП ВКХ "Орелводоканал" 12 3656 2000 2000 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 3656 2000 2000 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 3656 2000 2000 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 3656 2000 2000 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 3656 2000 2000 100,0
ОГУПП "Орелоблэнерго" 12 3037 1737 1737 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 3037 1737 1737 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 3037 1737 1737 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 3037 1737 1737 100,0.
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 3037 1737 1737 100,0
МУПП "Орелгортеплоэнерго" 168821 155880 155871 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1202 311 159812 148980 148980 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 1202 311 440 159812 148980 148980 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1202 311 440 159812 148980 148980 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 159812 148980 148980 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 9009 6900 6891 99,9
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий за оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 9009 6900 6891 99,9
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 9009 6900 6891 99,9
в том числе по статьям экономической классификации:
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 9009 6900 6891 99,9
МУП "Банно-прачечное хозяйство" 12 1200 900 900 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 1203 312 1200 900 900 100,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 312 444 1200 900 900 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 1200 900 900 100,0
ООО "Ореллифт" 12 678 384 340 88,5
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 678 384 340 88,5
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 678 384 340 88,5
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 678 384 340 88,5
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 678 384 340 88,5
МУП "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" 12 555 355 355 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 555 355 355 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 555 355 355 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1201 352 356 555 355 355 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) 555 355 355 100,0
Управление образования 571442 399085 388163 97,3
Государственное управление и местное самоуправление 01 1485 1094 1031 94,2
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 1485 1094 1031 94,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1064 806 778 96,5
начисления на фонд оплаты труда (110200) 381 288 253 87,8
транспортные услуги (110500) 30
оплата услуг связи (110600) 10
Образование 14 569800 397879 387051 97,3
Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 190972 136134 130870 96,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 82495 56922 56802 99,8
начисления на фонд оплаты труда (110200) 29533 20378 19573 96,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 37999 31636 30569 96,6
транспортные услуги (110500) 2228 1535 1396 90,9
оплата услуг связи (110600) 190 166 162 97,6
оплата коммунальных услуг (110700) 26226 14030 11913 84,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 773 773 332 42,9
трансферты населению (130300) 1735 1301 1139 87,5
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 707 607 198 32,6
капитальный ремонт (240300) 9086 8786 8786 100,0
Общее образование 1402 352810 241389 236617 98,0
Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние, средние 1402 400 260 316992 216787 213613 98,5
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 157437 112075 112005 99,9
начисления на фонд оплаты труда (110200) 56363 37954 36976 97,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 45748 28998 28835 99,4
из них компенсация за питание в школах, не имеющих столовых 1307 1307 1307 100,0
транспортные услуги (110500) 298 298 288 96,6
оплата услуг связи (110600) 215 206 205 99,5
оплата коммунальных услуг (110700) 36207 18665 18053 96,7
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1278 1174 950 80,9
трансферты населению (130300) 4194 3145 2673 85,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 4343 4293 3883 90,4
капитальный ремонт (240300) 10909 9979 9745 97,7
Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 400 262 1200 845 808 95,6
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 776 543 537 98,9
начисления на фонд оплаты труда (110200) 278 195 185 94,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 50 34 23 67,6
оплата услуг связи (110600) 9 8 7 87,5
оплата коммунальных услуг (110700) 63 44 39 88,6
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 4 4 4 100,0
трансферты населению (130300) 20 17 13 76,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 34618 23757 22196 93,4
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 21176 14400 14367 99,8
начисления на фонд оплаты труда (110200) 7581 5155 4643 90,1
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 208 166 166 100,0
оплата услуг связи (110600) 63 47 40 85,1
оплата коммунальных услуг (110700) 3425 2030 1141 56,2
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 900 871 837 96,1
трансферты населению (130300) 510 383 314 82,0
капитальный ремонт (240300) 755 705 688 97,6
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 26018 20356 19564 96,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 13048 11134 11092 99,6
начисления на фонд оплаты труда (170200) 4671 3270 3250 99,4
транспортные услуги (110500) 17 17 17 100,0
оплата услуг связи (110600) 92 61 61 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 1204 715 493 69,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 233 233 228 97,9
трансферты населению (130300) 6503 4676 4225 90,4
капитальный ремонт (240300) 250 250 198 79,2
Социальная политика 18 108 76 57 75,0
Учреждения социального обеспечения 1801 108 76 57 75,0
Городской социальнообразовательный центр 1801 440 318 108 76 57 75,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 80 56 41 73,2
начисления на фонд оплаты труда (110200) 28 20 16 80,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 49 36 24 66,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (стипендии одаренным детям) 3004 515 397 49 36 24 66,7
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 49 36 24 66,7
Управление культуры 56881 41910 38497 91,9
Государственное управление и местное самоуправление 01 1604 1427 1313 92,0
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026,0 27 027, 029 1604 1427 1313 92,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 976 919 861 93,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 350 280 280 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 90 71 67 94,4
командировки и служебные разъезды (110400) 21 16 10 52,5
оплата услуг связи (110600) 18 18 16 88,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 66 43 31 72,1
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 83 80 48 60,0
Образование 14 33308 23031 22012 95,6
Общее образование 1402 33308 23031 22012 95,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 33308 23031 22012 95,6
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 22860 15851 15259 96,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 8184 5424 5051 93,1
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 26 26 26 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 957 584 580 99,3
трансферты населению (130300) 481 361 313 86,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 300 285 285 100,0
капитальный ремонт (240300) 500 500 498 99,6
Культура и искусство 15 21950 17438 15161 86,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 4189 3143 2870 91,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 2298 1847 1612 87,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 823 614 613 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 55 55 55 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 596 210 181 86,2
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 217 217 209 96,3
капитальный ремонт (240300) 200 200 200 100,0
Библиотеки 1501 410 284 7694 5665 5334 94,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 3796 2575 2515 97,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1359 898 850 94,7
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 168 139 127 91,4
командировки и служебные разъезды (110400) 2
оплата услуг связи (110600) 42 32 30 93,8
оплата коммунальных услуг (110700) 492 391 376 96,2
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 835 730 591 81,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 200 200 200 100,0
капитальный ремонт (240300) 800 700 645 92,1
Театры, концертные организации и другие организации 1501 411 281 2446 1813 1691 93,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1710 1269 1185 93,4
начисления на фонд оплаты труда (110200) 613 436 403 92,4
оплата коммунальных услуг (110700) 63 48 44 91,7
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 60 60 59 98,3
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 501 412 287 7621 6817 5266 77,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 3720 3193 2301 72,1
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1333 1105 772 69,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 110 110 87 79,1
командировки и служебные разъезды (110400) 10
оплата коммунальных услуг (110700) 126 87 69 79,3
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1952 1952 1686 86,4
из них на проведение Всероссийского открытого конкурса по созданию памятника А.П. Ермолову 600 600 500 83,3
капитальный ремонт (240300) 370 370 351 94,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 19 14 11 78,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (стипендии одаренным детям) 3004 515 397 19 14 11 78,6
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 19 14 11 78,6
Управление здравоохранения 52373 36307 35683 98,3
Государственное управление и местное самоуправление 01 1288 884 883 99,9
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 1288 884 883 99,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 826 666 666 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 296 203 203 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 9 5 5 100,0
командировки и служебные разъезды (110400) 24 2 1 50,0
оплата услуг связи (110600) 11 4 4 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 101 4 4 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 21
Здравоохранение 17 51085 35423 34800 98,2
Больницы 1701 430 300 5998 2988 2956 98,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1466 576 574 99,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 527 178 177 99,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1449 503 500 99,4
командировки и служебные разъезды (110400) 10 4 3 75,0
транспортные услуги (110500) 60 40 38 95,0
оплата услуг связи (110600) 46 33 33 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 947 342 328 95,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 663 576 574 99,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 270 225 219 97,3
капитальный ремонт (240300) 560 511 510 99,8
Дом ребенка 1701 430 304 13074 9351 9260 99,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 6899 5139 5085 98,9
начисления на фонд оплаты труда (110200) 2469 1616 1616 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 2060 1628 1606 98,6
командировки и служебные разъезды (110400) 7 4 4 100,0
транспортные услуги (110500) 22 12 11 91,7
оплата услуг связи (110600) 9 3 3 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 859 474 467 98,5
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 349 313 313 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 50
капитальный ремонт (240300) 350 162 155 95,7
Станция скорой медицинской помощи 1701 430 305 29320 20987 20494 97,7
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 15409 10608 10297 97,1
начисления на фонд оплаты труда (110200) 5517 3762 3598 95,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 5654 4280 4279 100,0
командировки и служебные разъезды (110400) 10
транспортные услуги (110500) 14 2 2 100,0
оплата услуг связи (110600) 72 54 53 98,1
оплата коммунальных услуг (110700) 464 304 296 97,4
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 310 241 233 96,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 1500 1411 1411 100,0
капитальный ремонт (240300) 370 325 325 100,0
Аптечное-справочное бюро 1701 430 310 57 0 0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 21
начисления на фонд оплаты труда (110200) 8
оплата услуг связи (110600) 28
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 430 310 2636 2097 2090 99,7
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1751 1449 1449 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 620 478 477 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 62 34 34 100,0
транспортные услуги (110500) 10 10 10 100,0
оплата услуг связи (110600) 11 9 8 88,9
оплата коммунальных услуг (110700) 72 47 42 89,4
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 70 50 50 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 40 20 20 100,0
МЛПУ городская больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко 17 11650 8211 8138 99,1
Здравоохранение 17 11650 8211 8138 99,1
Больницы 1701 430 300 11650 8211 8138 99,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 353 353 353 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 126 126 126 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1079 814 802 98,5
транспортные услуги (110500) 20 11 11 100,0
оплата услуг связи (110600) 155 117 117 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 4704 2879 2878 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 2858 2351 2338 99,4
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 990 495 449 90,7
капитальный ремонт (240300) 1365 1065 1064 99,9
МЛПУ городская больница им. С.П. Боткина 23489 15966 15703 98,4
Здравоохранение 17 23489 15966 15703 98,4
Больницы 1701 430 300 23489 15966 15703 98,4
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 922 808 770 95,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 12 330 292 276 94,5
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 10535 6505 6408 98,5
из них бесплатные медикаменты (110310) 7600 4203 4203 100,0
командировки и служебные разъезды (110400) 20 10 2 20,0
транспортные услуги (110500) 25 25 25 100,0
оплата услуг связи (110600) 320 230 230 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 5872 3748 3736 99,7
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 3585 2468 2418 98,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 530 530 530 100,0
капитальный ремонт (240300) 1350 1350 1308 96,9
МЛПУ Городской родильный дом 5240 4162 4130 99,2
Здравоохранение 17 5240 4162 4130 99,2
Больницы 1701 430 295 5240 4162 4130 99,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 98 98 98 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 35 35 35 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 585 430 430 100,0
транспортные услуги (110500) 25 19 19 100,0
оплата услуг связи (110600) 40 30 30 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 2189 1463 1457 99,6
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 849 668 668 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 260 260 234 90,0
капитальный ремонт (240300) 1159 1159 1159 100,0
МЛПУ Детская поликлиника N 1 17 3136 2342 2292 97,9
Здравоохранение 1701 3136 2342 2292 97,9
Поликлиники 1701 430 301 3136 2342 2292 97,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 449 345 315 91,3
начисления на фонд оплаты труда (110200) 161 123 105 85,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1340 1057 1056 99,9
из них бесплатные медикаменты (110310) 402 319 319 100,0
транспортные услуги (110500) 14 10 10 100,0
оплата услуг связи (110600) 26 19 19 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 886 561 560 99,8
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 185 152 152 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 75 75 75 100,0
МЛПУ Детская поликлиника N 2 17 2729 2120 2099 99,0
Здравоохранение 1701 2729 2120 2099 99,0
Поликлиники 1701 430 301 2729 2120 2099 99,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 109 109 109 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 38 38 38 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1060 749 743 99,2
из них бесплатные медикаменты (110310) 320 182 178 97,8
командировки и служебные разъезды (110400) 4 4 4 100,0
транспортные услуги (110500) 20 20 20 100,0
оплата услуг связи (110600) 33 24 24 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 645 430 422 98,1
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 13 220 146 141 96,6
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 150 150 148 98,7
капитальный ремонт (240300) 450 450 450 100,0
МЛПУ Детская поликлиника N 3 17 2948 2052 1970 96,0
Здравоохранение 1701 2948 2052 1970 96,0
Поликлиники 1701 430 301 2948 2052 1970 96,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 82 82 82 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 29 29 29 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 1204 793 777 98,0
из них бесплатные медикаменты (110310) 362 167 166 99,4
командировки и служебные разъезды (110400)
оплата услуг связи (110600) 26 18 17 94,4
оплата коммунальных услуг (110700) 770 377 375 99,5
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 247 163 156 95,7
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 170 170 167 98,2
капитальный ремонт (240300) 420 420 367 87,4
МЛПУ Городская поликлиника N 1 5383 4231 4200 99,3
Здравоохранение 1701 5383 4231 4200 99,3
Поликлиники 1701 430 301 5383 4231 4200 99,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 151 151 151 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 54 54 54 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 3081 2526 2525 100,0
из них бесплатные медикаменты (110310) 2761 2271 2271 100,0
оплата услуг связи (110600) 54 44 44 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 603 413 401 97,1
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 630 468 451 96,4
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 280 280 280 100,0
капитальный ремонт (240300) 530 295 294 99,7
МЛПУ Городская поликлиника N 2 17 10071 7138 7114 99,7
Здравоохранение 1701 10071 7138 7114 99,7
Поликлиники 1701 430 301 10071 7138 7114 99,7
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 220 220 220 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 79 79 79 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 7056 4873 4868 99,9
из них бесплатные медикаменты (110310) 6600 4530 4530 100,0
командировки и служебные разъезды (110400)
транспортные услуги (110500)
оплата услуг связи (110600) 53 48 48 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 1194 530 520 98,1
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 494 413 405 98,1
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 365 365 364 99,7
капитальный ремонт (240300) 610 610 610 100,0
МЛПУ Городская поликлиника N 3 17 8742 7190 6960 96,8
Здравоохранение 1701 8742 7190 6960 96,8
Поликлиника 701 430 301 8742 7190 6960 96,8
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 229 229 229 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 82 82 82 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 4840 4009 4009 100,0
из них бесплатные медикаменты (110310) 3448 2986 2986 100,0
командировки и служебные разъезды (110400) 5
транспортные услуги (110500) 29
оплата услуг связи (110600) 37 27 27 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 913 667 647 97,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1657 1226 1211 98,8
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 330 330 196 59,4
капитальный ремонт (240300) 620 620 559 90,2
МЛПУ Медико-санитарная часть для строителей 1274 911 885 97,1
Здравоохранение 1701 1274 911 885 97,1
Поликлиники 1701 430 301 1274 911 885 97,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 40 40 40 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 14 14 14 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 501 326 322 98,8
из них бесплатные медикаменты (110310) 336 222 222 100,0
оплата услуг связи (110600) 29 22 21 95,5
оплата коммунальных услуг (110700) 405 238 217 91,2
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 101 87 87 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 70 70 70 100,0
капитальный ремонт (240300) 114 114 114 100,0
МЛПУ Городская стоматологическая поликлиника N 1 847 665 632 95,0
Здравоохранение 1701 847 665 632 95,0
Поликлиники 1701 430 301 847 665 632 95,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 31 31 31 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 11 11 11 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 71 46 46 100,0
оплата услуг связи (110600) 10 7 7 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 286 186 184 98,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 93 74 73 98,6
трансферты населению (130300) 130 95 65 68,4
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 65 65 65 100,0
капитальный ремонт (240300) 150 150 150 100,0
МЛПУ Городская стоматологическая поликлиника N 2 817 635 623 98,1
Здравоохранение 1701 817 635 623 98,1
Поликлиники 1701 430 301 817 635 623 98,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 37 37 37 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 13 13 13 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 100 75 75 100,0
оплата услуг связи (110600) 22 17 17 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 310 233 221 94,8
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 70 53 53 100,0
трансферты населению (130300) 15 100 75 75 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 65 32 32 100,0
капитальный ремонт (240300) 100 100 100 100,0
МЛПУ Городская стоматологическая поликлиника N 3 689 540 496 91,9
Здравоохранение 170 689 540 496 91,9
Поликлиники 170 430 301 689 540 496 91,9
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 32 32 32 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 11 11 11 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 100 74 74 100,0
оплата услуг связи (110600) 14 10 10 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 182 115 111 96,5
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 70 53 50 94,3
трансферты населению (130300) 160 125 118 94,4
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 65 65 65 100,0
капитальный ремонт (240300) 55 55 25 45,5
МЛПУ Городская детская стоматологическая поликлиника 563 458 431 94,1
Здравоохранение 1701 563 458 431 94,1
Поликлиники 1701 430 301 563 458 431 94,1
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 38 38 38 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 14 14 14 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 17 17 17 100,0
транспортные услуги (110500) 2 2 2 100,0
оплата услуг связи (110600) 18 13 11 84,6
оплата коммунальных услуг (110700) 229 148 139 93,9
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 60 56 56 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 65 50 34 68,0
капитальный ремонт (240300) 120 120 120 100,0
Управление финансов и налоговой политики администрации Орловской области 17 175082 92863 92863 100,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 1704 428 316 175082 92863 92863 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
текущие трансферты (130200) 175082 92863 92863 100,0
Управление по физической культуре и спорту 3228 2378 2325 97,8
Государственное управление и местное самоуправление 01 1028 837 831 99,3
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности 0106 026, 027 027, 029 1028 837 831 99,3
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 698 620 620 100,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 250 181 180 99,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 4 3 2 66,7
оплата услуг связи (110600) 7 5 3 60,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 24 20 18 90,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 45 8 8 100,0
Физическая культура и спорт 17 2200 1541 1494 97,0
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 170 434 314 2200 1541 1494 97,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 2200 1541 1494 97,0
Центр социального обслуживания населения администрации Заводского района 6696 4975 4937 99,2
Социальная политика 18 6696 4975 4937 99,2
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 180 440 318 6696 4975 4937 99,2
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 4890 3753 3740 99,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1751 1188 1164 98,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 25 18 18 100,0
оплата услуг связи (110600) 12 9 9 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 18 7 6 85,7
Центр социального обслуживания населения администрации Советского района 4095 3301 3291 99,7
Социальная политика 18 4095 3301 3291 99,7
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 318 4095 3301 3291 99,7
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 2952 2462 2454 99,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1057 765 765 100,0
материалов (110300) 25 22 22 100,0
оплата услуг связи (110600) 8 8 8 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 28 19 17 89,5
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 25 25 25 100,0
Центр социального обслуживания населения администрации Железнодорожного района 5384 4124 4031 97,7
Социальная политика 18 5384 4124 4031 97,7
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 318 5384 4124 4031 97,7
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 3733 2924 2868 98,1
начисления на фонд оплаты труда (110200) 1336 1000 970 97,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 201 141 137 97,2
транспортные услуги (110500 4
оплата услуг связи (110600) 10 7 7 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 70 52 49 94,2
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 30
Центр социального обслуживания населения администрации Северного района 2764 1978 1930 97,6
Социальная политика 18 2764 1978 1930 97,6
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 318 2764 1978 1930 97,6
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1882 1447 1414 97,7
начисления на фонд оплаты труда (110200) 674 476 463 97,3
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 25 13 13 100,0
транспортные услуги (110500) 4
оплата услуг связи (110600) 8 6 6 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 93 36 34 94,4
капитальный ремонт (240300) 78
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 6606 4158 3619 87,0
Социальная политика 18 6606 4158 3619 87,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 180 440 323 6606 4158 3619 87,0
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1695 676 419 62,0
начисления на фонд оплаты труда (110200) 794 279 129 46,2
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 852 414 388 93,7
транспортные услуги (110500) 9 9 9 100,0
оплата услуг связи (110500) 4 3 3 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 210 95 92 96,8
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 42 42 41 97,6
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 300 140 140 100,0
капитальный ремонт (240300) 2700 2500 2398 95,9
Территориальный центр социальной помощи семье и детям Заводского района 1545 1191 1090 91,5
Социальная политика 18 1545 1191 1090 91,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 1545 1191 1090 91,5
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 1066 834 763 91,5
начисления на фонд оплаты труда (110200) 382 281 256 91,1
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 27 20 20 100,0
транспортные услуги (110500) 6 6 1 16,7
оплата услуг связи (110600) 4 3 3 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 30 18 18 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 30 29 29 100,0
Центр помощи семье и детям Советского района 978 758 673 88,8
Социальная политика 18 978 758 673 88,8
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 978 758 673 88,8
в том числе по статьям экономической классификации:
оплата труда (110100) 563 449 426 94,9
начисления на фонд оплаты труда (110200) 201 155 140 90,3
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) 36 15 15 100,0
оплата услуг связи (110600) 17 5 5 100,0
оплата коммунальных услуг (110700) 16 11 11 100,0
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 60 38 38 100,0
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) 85 85 38 44,7
Управление социальной защиты населения Орловской области 18 3306 2463 2376 96,5
Социальная политика 18 3306 2463 2376 96,5
Социальная помощь 802 3176 2333 2248 96,4
выплата пенсий и пособий 802 442 326 3176 2333 2248 96,4
в том числе по статьям экономической классификации:
трансферты населению (130300) 3176 2333 2248 96,4
прочие мероприятия в области социальной политики 806 350 290 130 130 128 98,5
в том числе по статьям экономической классификации:
трансферты населению (130300) 130 130 128 98,5
прочие 28076 20475 19914 97,3
Государственная поддержка отраслей промышленности 07 17000 11200 11164 99,7
Целевые субсидии 070 302 290 17000 11200 11164 99,7
Предоставление бюджетных кредитов 30 - 1000 - 690 - 690 100,0
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным аптекам (экономическая статья 380200) 3003 514 357 - 1000 - 690 - 690 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям и видам 30 12076 9965 9440 94,7
Оказание финансовой поддержки налоговым органам г. Орла 3004 515 397 300 240 240 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 300 240 240 100,0
Пожизненное пособие Маршалу СССР, Почетному гражданину города Орла Куликову В.Г. 3004 515 397 150 100 96 96,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 150 100 96 96,0
Оказание финансовой поддержки Советам ветеранов войны и труда 3004 515 397 282 213 187 87,8
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 282 213 187 87,8
Оказание финансовой поддержки райвоенкоматам 3004 515 381 400 400 395 98,8
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 400 400 395 98,8
Оказание финансовой поддержки органам внутренних дел г. Орла на командирование в СевероКавказский регион, приобретение ГСМ, материалов и др. расходы 3004 515 397 961 961 950 98,9
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 961 961 950 98,9
Компенсации льгот председателям комитетов общественного самоуправления 3004 515 397 127 95 82 86,3
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 127 95 82 86,3
Расходы на премирование по итогам экологических соревнований 3004 515 397 100 0 0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 100
Расходы на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих 3004 515 397 360 270 263 97,4
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 360 270 263 97,4
Расходы на проведение праздничных мероприятий 3004 515 397 500 500 380 76,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 500 500 380 76,0
Оказание финансовой поддержки районным советам ОРОСВОД 3004 515 397 60 30 30 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 60 30 30 100,0
Оказание финансовой поддержки МУП "Орелгорэлектротранс" 3004 515 397 5486 5486 5486 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 5486 5486 5486 100,0
Расходы по организации занятости населения на общехозяйственных работах 3004 515 397 1500 1100 971 88,3
в том числе по статьям экономической классификации;
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1500 1100 971 88,3
Расходы на поддержку предпринимательства 3004 515 397 1000 0 0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 1000
Расходы на реализацию городской программы "Пенсионер" 3004 515 397 230 230 230 100,0
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 230 230 230 100,0
Прочие расходы 3004 515 397 620 340 130 38,2
в том числе по статьям экономической классификации:
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) 620 340 130 38,2
Итого расходов 1500356 1106042 1078767 97,5
в т.ч. выполнение наказов избирателей 15378 14768 20582 139,4
Из общей суммы расходов:
текущие расходы 1405455 1016564 992402 97,6
капитальные расходы 94901 89478 86365 96,5
из них:
капитальное строительство 27000 27000 25945 96,1
капитальный ремонт 53162 49327 48610 98,5
приобретение оборудования 14739 13151 11810 89,8

Архив документов Орловской области (c) 2024