Постановление от 17.02.2005 г № 65/736-ГС
Об итогах исполнения бюджета города Мценска за 2004 год
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Мценска Мишиной Л.А. "Об исполнении бюджета города Мценска за 2004 г.", Мценский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета в целом исполнена к уточненному плану на 101,5%, или при плане 249125,0 млн. руб. фактически поступило средств в сумме 252963,0 тыс. руб.
Поступление собственных доходов оценивается в объеме 163,2 млн. руб., что составляет 131,8% к факту 2003 г., 118,4% к первоначально утвержденному плану. По 10 доходным источникам из 14 планируемых к поступлению сверх плана поступило 6,5 млн. руб. и непланируемых доходов 0,9 млн. рублей, в т.ч. по налогу на прибыль - 1,6 млн. рублей, налогу на доходы физических лиц - 1,1 млн. руб., по совокупным доходам - 1,5 млн. руб., по неналоговым доходам - 1,7 млн. руб.
Рост доходов, как к плановым назначениям, так и к уровню прошлого года, достигнут за счет повышения собираемости налогов и сборов, увеличения налогооблагаемой базы хозяйствующих субъектов, исключения практики льготного налогообложения.
Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в объеме 89755,0 тыс. руб., или 100,0% к плановым назначениям, и составили 35,5% от общего объема доходов.
Выполнение и перевыполнение доходной части городского бюджета позитивно повлияло на своевременность и полноту объемов финансирования мероприятий, как предусмотренных при утверждении бюджета, а также возникших в процессе его исполнения.
Расходная часть бюджета города к уточненным назначениям исполнена на 98,7%, или при плане ассигнований 250725,0 тыс. руб. фактические расходы составили 247446,0 тыс. руб.
В отчетном периоде обеспечено приоритетное финансирование расходов на содержание социально-культурной сферы, в которую направлено 164,3 млн. руб., или 66,4% от общего объема расходов, в том числе: на образование - 48,0%, здравоохранение - 12,0%, на культуру - 2,0%, социальную политику - 5,0%.
Около 58,0% доходов направлено на финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, 17,1% - на оплату коммунальных услуг, 11,3% - на капитальные затраты и 13,3% - на текущее содержание бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, по разделу 30 "Прочие расходы" - 0,7%.
Перевыполнение плана поступления собственных доходов, финансовая поддержка областного бюджета позволили администрации города в отчетном году по согласованию с городским Советом народных депутатов увеличить доходную и расходную часть городского бюджета на 21,5 млн. руб., обеспечить своевременное и полное финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, полностью оплатить текущее потребление энергоносителей, провести мероприятия по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства, подготовить город к работе в зимних условиях, практически не иметь на 01.01.05 г. задолженности перед бюджетополучателями.
Несмотря на наметившийся темп роста объемов производства на ряде крупных предприятий, финансово-хозяйственная деятельность большинства их остается убыточной, что ведет к снижению налогового потенциала в городе.
Невыполнение в отчетном году плановых назначений по 4 доходным источникам снизило поступление доходов в городской бюджет на 3,6 млн. руб.
В 1,4 раза возросла задолженность перед городским бюджетом по налоговым и неналоговым доходам, объем которой по состоянию на 01.01.05 г. превысил 2,9 млн. руб.
Управлением финансов и налоговой политики администрации Орловской области не восстановлены расходы областного бюджета на реализацию Федерального закона "О ветеранах", проведенные в марте 2004 г. в счет дотации, причитающейся бюджету города Мценска в сумме 1107,0 тыс. руб.
При наличии финансовых ресурсов в течение года не обеспечено освоение бюджетных назначений по разделу 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 3,6 млн. руб., что привело к невыполнению запланированных объемов работ по текущему содержанию жилого фонда, в том числе и предложений депутатов по приобретению теплосчетчиков на 157,0 тыс. руб., капитальному ремонту общежитий по ул. Дзержинского, 3, по ул. Катукова, 4/2 и по общежитию микрорайона 1, д. 21, жилого дома, расположенного по улице К. Маркса, 51.
Не освоены 36,0 тыс. руб. из дополнительно запрошенных и выделенных ассигнований МУП "Парк культуры и отдыха".
Мценский городской Совет народных депутатов постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Мценска за 2004 г. (приложение N 1).
2.Обратить внимание:
2.1.Управления по муниципальному имуществу г. Мценска на необходимость активизации работы по сокращению задолженности по неналоговым доходам перед городским бюджетом и максимальному взысканию в бюджет начисленных платежей в 2005 г.;
2.2.Комитета городского хозяйства администрации города на повышение эффективности и результативности контроля за организацией практической деятельности всех подразделений организаций жилищно-коммунального хозяйства по выполнению утвержденных плановых видов работ в рамках бюджетных назначений.
3.Рекомендовать администрации города, руководителям отраслевых функциональных управлений, комитетов, отделов администрации считать важнейшей задачей своей деятельности продолжение работы по улучшению социально-экономического положения в городе, финансовой стабилизации, обеспечению качественного исполнения городского бюджета в 2005 г.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Председатель
Мценского городского
Совета народных депутатов
В.БАЛАБАНОВ
Приложения
2005-02-17 Приложение к Постановлению от 17 февраля 2005 года № 65/736-ГС Отчет