Постановление от 19.02.2004 г № 52/571-ГС
Об итогах исполнения бюджета города Мценска за 2003 г
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Мценска Мишиной Л.А. об исполнении бюджета г. Мценска за 2003 г., городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета в целом исполнена к уточненному плану на 102,3%, или при плане 218,8 млн. руб. фактически поступило средств в сумме 223,9 млн. руб.
Поступление собственных доходов оценивается в объеме 123,9 млн. руб., что составляет 118,9% к факту 2002 г., 110,1% к первоначально утвержденному плану и на 2,6% больше уточненных плановых назначений.
По 9 доходным источникам из 15 планируемых к поступлению сверх плана поступило 4,6 млн. руб. и непланируемых доходов 0,7 млн. руб., в т.ч. по налогу на прибыль 1,3 млн. руб., налогу на доходы физических лиц - 0,6 млн. руб., по налогу на имущество - 0,2 млн. руб., по совокупному доходу 0,2 млн. руб., прочим налогам - 0,4 млн. руб., по неналоговым доходам - 1,8 млн. руб.
Рост доходов, как к плановым назначениям, так и к уровню прошлого года достигнут за счет повышения собираемости налогов и сборов, увеличения налогооблагаемой базы хозяйствующих субъектов, исключения практики льготного налогообложения.
Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в объеме 100,0 млн. руб., или 101,9% к плановым назначениям и составили 44,7% от общего объема доходов.
Выполнение и перевыполнение доходной части городского бюджета позитивно повлияло на своевременность и полноту объемов финансирования мероприятий как предусмотренных при утверждении бюджета, а также возникших в процессе его исполнения.
Расходная часть бюджета города к уточненным назначениям исполнена на 100,8%, или при плане ассигнований - 218,8 млн. руб. фактические расходы составили 220,5 млн. руб.
В отчетном периоде обеспечено приоритетное финансирование расходов на содержание социально-культурной сферы, в которую направлено 157,1 млн. руб., или 71,2% от общего объема расходов, в том числе: на образование - 45,0%, здравоохранение - 20,3%, на культуру - 1,8%, социальную политику - 4,1%, управление - 6,4%. На прочие расходы - 0,5%.
Свыше 65% доходов направлено на финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, 18% - на оплату коммунальных услуг, 4,5% - на капитальные затраты и 11,1% - на текущее содержание бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
Перевыполнение плана поступления собственных доходов, финансовая поддержка областного бюджета позволили администрации города к отчетному году по согласованию с городским Советом народных депутатов увеличить доходную и расходную части городского бюджета на 10963,0 тыс. руб., обеспечить своевременное и полное финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, полностью оплатить текущее потребление энергоносителей, провести мероприятия по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства, подготовить город к работе в зимних условиях, не иметь на 01.01.2004 задолженность перед бюджетополучателями.
Несмотря на наметившийся темп роста объемов производства на ряде крупных предприятий города, финансово-хозяйственная деятельность большинства их остается убыточной, что ведет к снижению налогового потенциала в городе.
Невыполнение в отчетном году плановых назначений по 6 доходным источникам снизило поступление доходов в городской бюджет на 2,1 млн. рублей.
Возросла задолженность перед городским бюджетом по налоговым и неналоговым доходам, объем которой по состоянию на 01.01.04 г. превысил 2 млн. руб.
Мценский городской Совет народных депутатов постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2003 г. (приложение N 1).
2.Администрации города, руководителям отраслевых функциональных управлений, комитетов, отделов администрации города считать важнейшей задачей своей деятельности решение вопросов по нормализации социально-экономического положения в городе, финансовой стабилизации, обеспечению качественного исполнения городского бюджета в 2004 г.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Председатель
Мценского городского
Совета народных депутатов
В.БАЛАБАНОВ
Приложения
2004-02-19 Приложение к Постановлению от 19 февраля 2004 года № 52/571-ГС Отчет