Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 24.07.1998 № 04/64-ОС
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1998 год" за первое полугодие 1998 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июля 1998 года N 04/64-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на1998 год" за первое полугодие 1998 года Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговойполитики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении в 1полугодии текущего года Закона Орловской области "Об областном бюджетена 1998 год", областной Совет народных депутатов отмечает, чтонесмотря на выполнение собственных доходов на 115 процентов, доходнаячасть областного бюджета в целом исполнена на 94,1 процента кпланируемым. При плане 403 млн. рублей фактически поступило 379,2 млн.рублей. Основной причиной невыполнения доходной части бюджетапослужило недопоступление трансфертов из федерального бюджета: приплане 210 млн. рублей фактически получено 136,8 млн. рублей или 65,2процента от плановой суммы и на 111 млн. рублей меньше по сравнению с1 полугодием прошлого года. В 1 полугодии в областной бюджет недопоступило свыше 2,7 млн.рублей платежей за пользование природными ресурсами, доходов от сдачив аренду государственного имущества и приватизации и на 3,6 млн.рублей - прочих неналоговых доходов. Общая сумма недопоступлений в областной бюджет за счет собственных источников составила 28,9 млн. рублей. Недопоступлениетрансфертов из федерального бюджета, неполный сбор собственныхналогов, безденежные зачеты отрицательно повлияли на своевре менностьи полноту объемов финансирования областных учреждений и социальныхпрограмм, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы иежемесячных пособий на детей. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 83,6 про цента.При утвержденных 507 млн. рублей израсходовано 424 млн. рублейбюджетных назначений. Финансирование статей и направлений бюджетаосуществлялось исходя из фактического поступления доходов. Однакозначительный дефицит денежных средств для финансированияпервоочередных бюджетных расходов и связанные с этим взаимозачетыпривели к неравномерности финансирования отраслей бюджетной сферы. В результате разделы: образование, здравоохранение и физическаякультура, культура и искусство профинансированы, соответ ственно, на59,0, 64,4 и 71,0 процент, социальная политика - на 32,4 процента,расходы на сельское хозяйство - на 27,5 процента, в том числе статья"Дотации на развитие племенного дела" - на 2,5 процента. Статьирасходов "Бытовое обслуживание населения", "Связь (50 % льготы поабонентной плате за телефон и радиоточку участникам ВеликойОтечественной войны, бесплатная установка телефонов инвалидам войны)","Ремонт и обслуживание самолетов для выполнения сельхозработ" в 1полугодии т.г. вообще не финансировались. В то же время статья "РЭО ГАИ УВД" профинансирована на 369,5процента, "содержание медвытрезвителей" - на 128,9 процента, "СМЭУ ГАИУВД" - на 118,4 процента, "расходы на реформирование управленияюстиции" - на 142,0 процента, " дотации в районные и городскиебюджеты" - на 159,9 процента. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию начальника управления финансов иналоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. обисполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 1998 год"в первом полугодии текущего года (приложение N 1). 2. Обратить внимание администрации области нанеудовлетворительное исполнение Закона Орловской области "Об областномбюджете на 1998 год" за первое полугодие т.г. в части равномерногофинансирования расходных статей бюджета. 3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области(Курганников В.Ф.) принять меры по выравниванию уровня финансированиярасходов, предусмотренных в областном бюджете, обратив особое вниманиена погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетнойсферы и выплате пособий на детей. С целью более рационального использования и недопущенияперерасхода бюджетных средств в условиях их острой недостаточностиизменить до конца текущего квартала порядок финансированиямедвытрезвителей, РЭО ГАИ УВД, СМЭУ ГАИ УВД и ОБДПС с концентрациейпоступающих в настоящее время на счета управления ГАИ УВД имедвытрезвителей сборов и штрафов на отдельный счет областногобюджета. 4. Учитывая существенное снижение трансфертных поступлений изфедерального бюджета, рекомендовать администрации области, управлениюфинансов и налоговой политики, Государственной налоговой инспекции поОрловской области осуществить до конца года конкретные меры пооптимизации режима финансирования расходов, снижению бюджетныхнедоимок и увеличению поступлений в бюджет налогов и сборов. 5. Для изучения вопроса о поступлении в бюджет налогов от ОАО"Орелнефтепродукт", АОЗТ "Орел-Нефтепродукт-Сервис", предприятийспиртоводочной промышленности, сборов и штрафов на счета управленияГАИ УВД и медвытрезвителей создать комиссию (приложение N 2). 6. Обратить внимание руководителей местного самоуправлениягородов и районов области, финансовых органов на необходимостьпроведения целенаправленной работы по снижению потерь и увеличениюдоходов местных бюджетов, экономного расходования бюджетных средств. Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за I полугодие 1998 года Доходная часть областного бюджета исполнена на 89%, в т.ч. пособственным доходам - на 115%: при плане 193 млн.руб получено 221,8млн.руб. Из общей суммы собственных доходов 90,5 млн.руб., или 40,8%составляют поступления "живыми деньгами". Путем взаимозачетов вобластной бюджет поступило 118,7 млн.руб., платежи по погашеннымналоговым освобождениям составили 12,6 млн.руб. Невыполнение доходной части областного бюджета объясняетсяисключительно недопоступлением трансфертов из федерального бюджета:при плане 210 млн.руб. фактически получено трансфертов 136,8 млн.руб.,или 65% от плановой суммы. В сравнении с I полугодием прошлого годатрансфертов получено почти вдвое, или на 111 млн.руб., меньше.Следствием этого и явилась та критическая ситуация, которая сложиласьс финансированием отраслей бюджетной сферы в истекшем полугодии. В связи с острой недостаточностью средств для финансированияпервоочередных бюджетных расходов руководством администрации областипринято решение о направлении "живых денег" только на заработную планув бюджетной сфере. Райгорадминистрациям даны указания о предоставлениив администрацию области еженедельной оперативной отчетности порасходованию "живых денег". Значительный дефицит средств привел к неравномерностифинансирования отраслей бюджетной сферы. Так, отрасли производственнойсферы профинансированы в меньшей мере, чем отрасли социальной сферы.Но и среди последних наблюдается существенная разница в степенифинансирования: - культура и искусство - 71% к плану полугодия; - средства массовой информации - 71%; - здравоохранение - 65,1%; - образование - 59%; - социальная политика - 32,4%. По разделу "Образование" степень финансирования может бытьсущественно увеличена в III квартале при подготовке к новому учебномугоду. По отрасли "Социальная политика" из-за отсутствия средств вбюджете разрыв в финансировании произошел по 3 основным направлениям: - пособия и компенсационные выплаты на детей (план полугодия - 55млн.руб., факт - 14,5 млн.руб.); - реализация Закона "О ветеранах" (план 4,1 млн.руб, факт - 0,4млн.руб.); - адресная дотация (план 6,8 млн.руб., факт 0,6 млн.руб). С мая текущего года в соответствии с постановлением Главыадминистрации области от 22.04.98 г. N 234 приняты меры по погашениюзадолженности областного бюджета в части выплаты детских пособийпродуктами питания остронуждающимся гражданам и семьям. Подобныедействия рекомендовано проводить районным и городским администрациям.Эти мероприятия должны способствовать снижению социальнойнапряженности среди малообеспеченных семей, а также могут привести ксущественному увеличению финансирования по этому направлению, непривлекая выплат "живыми деньгами". По отдельным отраслям бюджетной сферы наблюдается сверхплановоефинансирование, о причинах которого ниже приводятся некоторыепояснения. За счет сборов и штрафов, поступающих на счета управления ГАИ УВДи медвытрезвителей и расходуемых на их собственные нужды, сложилсяперерасход: - по медвытрезвителям - в сумме 195 тыс.руб.; - по РЭО ГАИ УВД - в сумме 849 тыс.руб.; - по СМЭУ ГАИ, ОБДПС - в сумме 1394 тыс.руб. Считаем необходимым в III квартале текущего года изменить порядокфинансирования указанных выше организаций с тем, чтобы средства отштрафов и сборов были сконцентрированы на отдельном счете областногобюджета. В разделе 0900 "Транспорт, связь, информатика" сверхплановоефинансирование АО "Электротранс" объясняется погашением задолженностиза электроэнергию путем проведения взаимозачетов в сумме 5,1 млн.руб. В разделе 1100 "Жилищно-коммунальное хозяйство" сверхплановоефинансирование по статье "Покрытие убытков районным, муниципальнымбаням, гостиницам и др." сложилось по причине отражения по этой статьерасходов по топливу, оплаченному через Облжилкомхоз для социальнойсферы сахарных заводов (Отрадинский и Залегощенский) в сумме 4336тыс.руб., а также процентов, уплаченных за пользование кредитнымиресурсами Инкомбанка в сумме 967 тыс.руб. Также в связи с проведением взаимозачетов по топливу икоммунальным услугам произошел перерасход и освоена почти годоваясумма бюджетных назначений по поддержке сельской киносети. Дотаций в райгорбюджеты перечислено 160 млн.руб., на 60 млн.руб.больше, чем по плану. Значительная часть - 97,4 млн.руб., перечислена"живыми деньгами", в т.ч. оказывалась помощь городудонору Ливны - 400тыс.руб., Краснозоренскому району - 2415 тыс.руб. ПерефинансированыВерховский, Покровский, Свердловский районы, т.е. те, в бюджетыкоторых должны были поступать, но не поступали доходы от находящихсяна их территориях спиртзаводов. Расходы на капитальные вложения произведены в сумме 54239тыс.руб., в т.ч. за счет налоговых освобождений - 17230 тыс.руб.,путем взаимозачетов - 34815 тыс.руб., за счет финансирования избюджета "живыми деньгами" - 2194 тыс.руб. Выдано кредитов за I полугодие 1998 г. 620 тыс.руб., взысканокредитов - 859 тыс.руб Приложение N 1 к постановлению областного Совета народных депутатов от 24 июля 1998 года, N 04/64-ОС Отчет об исполнении областного бюджет а за I полугодие 1998 года__________________________________________________________________________________________________________ NN факт I ПЛАН % %статьи доходов полугодиекласси- 1997 г.фикации Направления и статьи I полугод Исполнение Абсолютное исполнения исполнения 1998 г. I полугод отклонение к плану к факту Iпол.1998г Iпол.1997г__________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 437399 402950 379189 -23761 94.1 86.7 ИТОГО ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В 0 0.0 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 189822 192950 221815 28865 115.0 116.9 0 _ 10000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162192 166650 181797 15147 109.1 112.1 10100 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 81975 88200 93066 4866 105.5 113.5 ДОХОД - Налог на прибыль 30698 42500 47309 4809 111.3 154.1 - Подоходный налог 51277 45700 45757 57 100.1 89.2 0 _ _ 10300 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 39029 74500 83423 8923 112.0 213.7 - Налог на добавленную стоимость 0 _ _ на товары иуслуги 2328 48900 52779 3879 107.9 2267.1 - Акцизы 33919 21100 25707 4607 121.8 75.8 - Прочие налоги на товары и 2782 4500 4937 437 109.7 177.5 услуги 0 _ _ 10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 0 _ _ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3219 3150 1915 -1235 60.8 59.5 - Отчисления на воспроизводство 0 _ _ минерально-сырьевой базы 2515 1350 1180 -170 87.4 46.9 Плата за недра 800 155 -645 19.4 _ - Земельный налог 704 1000 580 -420 58.0 82.4 0 _ _ ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ 37969 800 3393 2593 424.1 8.9 в т.ч. налог на покупку 800 474 -326 59.3 _ иностранных денежных знаков 0 _ _ 20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27630 26300 40018 13718 152.2 144.8 0 _ _ 20100 ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 0 _ _ СОБСТ- ВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 395 400 233 -167 58.3 59.0 - Доходы от сдачи в аренду 0 _ _ государственного имущества 395 400 233 -167 58.3 59.0 0 _ _ 20200 ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 2552 1500 159 -1341 10.6 6.2 0 _ _ 21000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 _ _ И СБОРЫ 24683 15700 30159 14459 192.1 122.2 - Возврат ссуд 21144 10700 28736 18036 268.6 135.9 - Прочие 3539 5000 1423 -3577 28.5 40.2 0 _ _ ПОСТУПЛЕНИЯ ШТРАФОВ ГАИ УВД И 8700 9467 767 108.8 _ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ 0 _ _ 30000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0 _ _ ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ 247577 210000 136830 -73170 65.2 55.3 Поступления из 20544 20544 _ территориального дорожного фонда Дефицит -51999 -104059 -44814 Процент к общей сумме расходов _ NN % % Направления и статьи расходов ФАКТ ПЛАН Исполнен Абсол. испол. испол.статьи I I ие отклоне- к плану к фактукласси- полугоди полугод, I ние I полуг. I полуг.фикаци е 1997 1998 г. полугод 1998г 1997ги г. 1998 г. 0.0 _ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 14078 30281 25978 -4303 85.8 184.5 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 2.88 5.97 6.13 из них: 0 _ _ - Функционирование системы 966 2170 1735 -435 80.0 179.6 законодательной государственной власти (Областной Совет народных депутатов) - Контрольно-счетная палата Орловской 98 -98 0.0 _ области - Функционирование системы исполнительной 6687 13909 13444 -465 96.7 201.0 государственной власти (Областная администрация) - Архив 396 431 279 -152 64.7 70.5 0 _ _ 0400 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0 _ _ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 16579 18369 15072 -3297 82.1 90.9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 3.39 3.62 3.55 в том числе: 0 _ _ а) Органы внутренних дел 16524 18219 14859 -3360 81.6 89.9 из них: 0 _ _ - Содержание мед.вытрезвителей 893 675 870 195 128.9 97.4 в т.ч. собственные средства 329 _ - Содержание адресно-справочного бюро 173 224 239 15 106.7 138.2 - Инспекции по делам несовершеннолетних 1280 945 552 -393 58.4 43.1 - Приемники-распр.для несовершеннолетних 181 225 136 -89 60.4 75.1 - Спец. приемники-распределители 196 203 150 -53 73.9 76.5 - Содержание участковых инспекторов 4746 5355 4049 -1306 75.6 85.3 милиции - Содержание патрульно-постовой службы 4000 3405 3396 -9 99.7 84.9 - УГПС УВД 4873 6872 4303 -2569 62.6 88.3 0 _ _ 0 _ _ - РЭО ГАИ УВД 182 315 1164 849 369.5 639.6 в т.ч. собственные средства 1106 _ б) Расходы на реформирование управления 55 150 213 63 142.0 387.3 юстиции 0 _ _ 0 _ _ 0500 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 497 500 265 -235 53.0 53.3 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0.10 0.10 0.06 в том числе: 0 _ _ Наука в сельском хозяйстве 497 500 265 -235 53.0 53.3 0 _ _ 0600 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 0 _ _ СТРОИТЕЛЬСТВО 1351 1850 959 -891 51.8 71.0 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0.28 0.36 0.23 в том числе: 0 _ _ - Бытовое обслуживание населения 170 200 -200 0.0 0.0 - Поддержка магазинов ОРСа лесного хозяйства 70 50 -50 0.0 0.0 - Поддержка сельской торговли 350 500 600 100 120.0 171.4 - Компенсация льгот по коммунальным услугам 540 600 359 -241 59.8 66.5 - Поддержка объектов соцсферы 86 500 -500 0.0 0.0 предприятий - Прочие 135 0 _ 0.0 0 _ _ 0700 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 31407 55120 24771 -30349 44.9 78.9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 6.42 10.87 5.84 1. Расходы на сельское хозяйство 18861 36770 10117 -26653 27.5 53.6 в том числе: 0 _ _ а) Дотации на развитие племенного дела 1233 8840 220 -8620 2.5 17.8 б) На поддержку птицеводства 4939 3300 1368 -1932 41.5 27.7 в) Помощь фермерским хозяйствам 270 800 146 -654 18.3 54.1 г) Коренное улучшение земель, всего 7237 1450 1005 -445 69.3 13.9 в т.ч. за счет земельного налога 746 1000 742 -258 74.2 99.5 из них: АО "Орелинжсельстрой" 743 1250 443 -807 35.4 59.6 в т.ч. за счет земельного налога 170 800 235 -565 29.4 138.2 д) Содержание учреждений ветсети 1170 2780 1104 -1676 39.7 94.4 е) Содержание объектов соц.инфраструктуры 881 900 848 -52 94.2 96.3 села ж) Компенсации с/х товаропроизвод.на 2336 15000 4350 -10650 29.0 186.2 минудобрения з) Прочие расходы 795 1700 1076 -624 63.3 135.3 и) Ремонт и обслуживание самолетов для 2000 -2000 0.0 _ сельхозработ 2. Формирование Регионального 0 _ _ продовольственного фонда - всего(на возвратной основе) 12546 18350 14654 -3696 79.9 116.8 в т.ч. 0 _ _ 0 _ _ - Региональный фонд закупки зерна 11846 5600 5286 -314 94.4 44.6 - Приобретение сельхозтехники 200 9750 7036 -2714 72.2 3518.0 - Запасные части для сельхозтехники 500 3000 2332 -668 77.7 466.4 0 _ _ 0800 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОД- 0 _ _ НЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 0 _ _ КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 2182 6112 3628 -2484 59.4 166.3 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0.45 1.21 0.86 в том числе: 0 _ _ Государственная инспекция по маломерным 340 422 240 -182 56.9 70.6 судам Целевая областная программа "Орловское 1126 4000 3111 -889 77.8 276.3 Полесье"(капиталовложения.) - кроме того, за счет кредитов сбербанка, 0 _ _ подлежащих возврату из бюджета Управление геологии и использования 298 700 217 -483 31.0 72.8 недр Орловское управление лесами 365 900 -900 0.0 0.0 Гидрометеорология 53 90 60 -30 66.7 113.2 0 _ _ 0900 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 12842 21964 22573 609 102.8 175.8 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 2.62 4.33 5.32 - Автотранспорт (дотации в связи с 8170 9100 7539 -1561 82.8 92.3 регулированием тарифов и предоставлением льгот населению, приобретение резины и запчастей) - Электротранспорт 2300 5600 3300 243.5 _ - Ж/Д транспорт (дотации на покрытие убытков 1200 2000 -2000 0.0 0.0 от пригородных пассажирских перевозок) - Связь (50% льготы по абон. плате за тел и 500 1000 476 -524 47.6 95.2 радиоточку участникам Великой Отечественной войны и приравн к ним гражданам, бесплат. уст. телефонов инвалидам войны) - СМЭУ ГАИ УВД, ОБДПС 2972 7564 8958 118.4 301.4 в т.ч. собственные средства 8108 _ 0 _ _ 1000 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 17996 14100 620 -13480 4.4 3.4 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 3.68 2.78 0.15 - Фонд поддержки реформ пром.пред. 11480 10500 150 -10350 1.4 1.3 - Фонд поддержка малого предпринимательства 6516 3600 470 -3130 13.1 7.2 0 _ _ 1100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6696 11300 9561 -1739 84.6 142.8 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 1.37 2.23 2.25 2.10 101.2 а) Жилищно-коммунальное хозяйство 6646 9300 7940 -1360 85.4 119.5 в том числе: 0 _ _ - Реформирование жилищно-коммунального 6000 1761 -4239 29.4 _ хозяйства - Содержание аппарата управления 420 600 100 -500 16.7 23.8 - Приобретение оборудования 1178 0 _ 0.0 - Покрытие убытков районным, 0 _ _ муниципальным предприятиям ЖКХ (бани, гостинницы и т.д.), приемка ведомственного жилого фонда 3600 700 6003 5303 857.6 166.8 - Аварийно-страховой запас 1448 2000 76 -1924 3.8 5.2 б) Компенсация выпадающих доходов в связи 0 _ _ с предоставлением льгот по газу отдельным 0 _ _ категориям граждан 50 2000 1621 -379 81.1 3242.0 0 _ _ 0 _ _ 1200 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 0 _ _ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 0 _ _ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ(Штаб ГО и ЧС) 1571 1664 1460 -204 87.7 92.9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0.32 0.33 0.34 0 _ _ 1300 ОБРАЗОВАНИЕ 27060 33999 20045 -13954 59.0 74.1 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 5.53 6.71 4.73 Оплата труда 9477 8963 6245 -2718 69.7 65.9 - Народное образование 22423 28550 16555 -11995 58.0 73.8 в т.ч. приобретение учебной литературы 1000 1000 _ _ профилактика безнадзорности и поддержка 1050 400 -650 38.1 _ детей-сирот в системе ПТО - Училища (культуры, 2404 2700 1841 -859 68.2 76.6 художественное,музыкальное) - Медицинское училище 1026 1264 762 -502 60.3 74.3 - Специальный учебно-спортивный центр 835 765 598 -167 78.2 71.6 "Олимпик" - Орловская региональная Академия Госслужбы 310 630 259 -371 41.1 83.5 - Прочие 62 90 30 -60 33.3 48.4 1400 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 7737 8001 5682 -2319 71.0 73.4 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 1.58 1.58 1.34 2.79 а) Культура и искусство 6731 7335 4631 -2704 63.1 68.8 Оплата труда 990 1050 829 -221 79.0 83.7 б) Прочие(Союз журналистов,писателей,ансамбль 276 261 217 -44 83.1 78.6 ПТО,издательство "Вешние воды") в) Финансовая поддержка сельской киносети 730 405 834 429 205.9 114.2 0 _ _ 1500 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2109 3270 2325 -945 71.1 110.2 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0.43 0.64 0.55 из них финансовая поддержка: 0 _ _ - Редакций районных газет 1134 2633 2007 -626 76.2 177.0 - Газеты "Орловская правда" 294 240 -240 0.0 0.0 - Газеты "Поколение" 290 240 220 -20 91.7 75.9 - Газеты "Просторы России" 46 45 18 -27 40.0 39.1 - Телевидения 345 112 80 -32 71.4 23.2 0 _ _ 1600 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 0 _ _ КУЛЬТУРА 40671 51752 33323 -18429 64.4 81.9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 8.31 10.21 7.86 Оплата труда 13823 13978 10725 -3253 76.7 77.6 1. Здравоохранение 37705 48377 31491 -16886 65.1 83.5 - из них компенсация лечебным учреждениям за 0 _ _ медикаменты населению по льготным и 476 1644 348 -1296 21.2 73.1 бесплатным рецептам - Областная больница 19535 11347 -8188 58.1 _ - Подведомственные учреждения 36485 26008 19413 -6595 74.6 53.2 здравоохранения - Областной медцентр"Резерв", 744 1190 383 -807 32.2 51.5 Облсанэпидстанция 2. Физическая культура и спорт 2966 3375 1832 -1543 54.3 61.8 в т.ч.ФК "Орел" 1057 1480 821 -659 55.5 77.7 ООО "Центральный стадион" 468 450 518 68 115.1 110.7 ДЮСШ г.Мценска 375 450 150 -300 33.3 40.0 Управление ФК и спорта 343 343 _ _ 1700 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47035 89651 29050 -60601 32.4 61.8 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 9.61 17.68 6.85 Оплата труда 2782 4521 3712 -809 82.1 133.4 1. Социальное обеспечение - всего 14843 23266 9741 -13525 41.9 65.6 а) Финансирование подведомственных учреждений 10685 19166 9346 -9820 48.8 87.5 б) Реализация Закона "О ветеранах": 4158 4100 395 -3705 9.6 9.5 - Приобретение автотранспорта инвалидам 2726 1800 28 -1772 1.6 1.0 Великой Отечественной войны - Протезирование 674 900 101 -799 11.2 15.0 - Компенсация расходов на санаторно-куротное 758 1400 266 -1134 19.0 35.1 лечение инвалидов Великой Отечественной войны 2. Адресная дотация всего 11984 6775 633 -6142 9.3 5.3 в том числе: 0 _ _ а) Областные пенсии Героям Советского Союза, 81 124 66 -58 53.2 81.5 Социалистического труда, РФ и гражданам,награжденным Орденом Славы трех степеней б) Адресная дотация лицам, привлекавшимся к 113 81 -32 71.7 _ разминированию в 1943-45гг, в) Доплата к пенсиям госслужащим 200 97 -103 48.5 _ г) Адресная помощь малообеспеченным гражданам 3150 3288 389 -2899 11.8 12.3 д) Адресная дотация на топливо населению, 0 _ _ пользующемуся льготами (через 8753 2525 -2525 0.0 0.0 ГУП"Орелтоппром") е) Адресная помощь инвалидам военной службы и 525 -525 0.0 _ военнослужащим, уволенным в запас 3. Молодежная политика - всего 2572 4610 4091 -519 88.7 159.1 а) летний отдых детей 1856 3350 2961 -389 88.4 159.5 б) поддержка молодежных движений и 171 202 100 -102 49.5 58.5 организаций в т.ч. пионерская организация "Орлята" 90 80 64 -16 80.0 71.1 в) оздоровительные мероприятия в 545 1058 1030 -28 97.4 189.0 круглогодичных лагерях 4. Пособия и компенсационные выплаты на детей 17636 55000 14585 -40415 26.5 82.7 0 _ _ 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 11734 13788 6971 -6817 50.6 59.4 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 2.40 2.72 1.64 а) Резерв администрации 6051 8000 3058 -4942 38.2 50.5 б) Прочие расходы, не отнесенные к 0 _ _ другим подразделам 4182 3288 1484 -1804 45.1 35.5 в том числе: 0 _ _ -облвоенкомат 790 1388 919 -469 66.2 116.3 -учреждения исполнения наказаний 1983 900 200 -700 22.2 10.1 -спецприемник 116 135 50 -85 37.0 43.1 -прочие 537 0 _ 0.0 -Cпециальная библиотека для слепых 60 100 -100 0.0 0.0 -Комитет госстатистики 40 60 29 -31 48.3 72.5 -Общественные организации 388 490 96 -394 19.6 24.7 - Орловский кооперативный техникум 95 100 100 0 100.0 105.3 (стипендии) - Ассоциация "Черноземье" 30 25 10 -15 40.0 33.3 - Книга памяти 90 90 80 -10 88.9 88.9 в) Расходы на выборы депутатов областного 1501 2500 999 -1501 40.0 66.6 Совета народных депутатов Отчисления в фонды госналогинспекции 1430 1430 _ _ ДОТАЦИИ в районные и городские бюджеты 211319 100288 160322 60034 159.9 75.9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 43.18 19.78 37.81 в т.ч. платежи по обязательному 25729 14914 -10815 58.0 _ медицинскому страхованию неработающего населения 0 69.3 _ КАПВЛОЖЕНИЯ 36534 45000 54239 9239 120.5 148.5 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 7.47 8.88 12.79 Расходы за счет территориального дорожного 7159.00 7159 _ фонда ВСЕГО РАСХОДОВ 489398 507009 424003 -83006 83.6 86.6 Приложение N 2 к постановлению областного Совета народных депутатов от 24 июля 1998 года, N 04/64-ОС СОСТАВ КОМИССИИ для изучения вопроса о поступлении в бюджет налогов от ОАО "Орелнефтепродукт", АОЗТ "Орел-Нефтепродукт-Сервис", предприятий спиртоводочной промышленности, сборов и штрафов на счета управления ГАИ УВД и медвытрезвителей.1. Цуканов В.Е. - председатель комитета по бюджету, налогам и экономической реформе областного Совета народных депутатов, председатель комиссии2. Булатова К.Г. - консультант отдела комитета по бюджету, налогам и экономической реформе областного Совета народных депутатов3. Ерохина Л.Ф. - начальник отдела косвенных доходов Государственной налоговой инспекции по Орловской области4. Козлова Т.И. - зам.начальника управления Федерального казначейства МФ по Орловской области5. Троненко С.В. - главный специалист отдела доходов управления финансов и налоговой политики администрации области6. Черных Н.В. - зам.начальника оперативной службы Управ ления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Орловской области7. Чиченин О.А. - начальник юридического отдела Государст венной налоговой инспекции по Орловской области8. Чеваренкова Г.Н.- начальник отдела контрольного управления Главы администрации области9. Шатеева В.И. - ведущий специалист отдела бюджетного прогнозирования управления финансов и налоговой политики администрации области.