Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 27.04.2001 № 34/641-ОС
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I квартал 2001 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 2001 года N 34/641-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на2001 год" за I квартал 2001 года Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговойполитики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении в Iквартале текущего года Закона Орловской области "Об областном бюджетена 2001 год", областной Совет народных депутатов отмечает, чтодоходная часть областного бюджета исполнена на 160,2 процента кпланируемым доходам. При плане 354,7 млн. рублей фактически поступило568,4 млн. рублей. Собственные доходы областного бюджета составили286,6 млн. рублей при плане 166,6 млн. рублей, или 172 процента. Из119,9 млн. рублей сверхплановых собственных доходов 83,4 млн. рублейсоставили поступления налога на прибыль, 27 млн. рублей налога надоходы физических лиц, около 2-х млн. рублей налога на имуществопредприятий, 1,3 млн. рублей и 1,4 млн. рублей, соответственно,акцизов и налога с продаж. Выполнение плана достигнуто и по другимдоходным источникам, за исключением незначительных отклонений поединому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельностии доходов от имущества, находящегося в государственной (областной)собственности. Из федерального бюджета поступило 281,8 млн. рублей, в томчисле трансфертов 174,1 млн. рублей при плане 130,6 млн. рублей. Впределах плана, в сумме 50 млн. рублей поступили средства из Фондакомпенсаций, в том числе 33,7 млн. рублей на реализацию Федеральногозакона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей и 16,4млн. рублей на реализацию Федерального закона "О социальной защитеинвалидов в РФ". Кроме этого 7,4 млн. рублей получено дотаций нареализацию закона "О ветеранах", 0,2 млн. рублей на реализациюФедерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" и50 млн. рублей субвенций на финансирование дорожного хозяйства попрограмме "Славянские корни". Сверхплановое поступление доходов позволило своевременнопрофинансировать социальные программы и выплату заработной платыработникам бюджетной сферы, выделить дополнительные дотации врайонные и городские бюджеты, прокредитовать сезонные затратысельского хозяйства и приобретение сельхозтехники, направитьзначительные средства на капитальные вложения и развитие рыночнойинфраструктуры. В значительной степени это стало возможным благодаряпоступлениям в бюджет не предусмотренных Законом "Об областномбюджете на 2001 год" налоговых платежей от ОАО "Стройтрансгаз",которые составили 118 млн. рублей. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 156,2процента. При утвержденных 354,7 млн. рублей израсходовано 554,2 млн.рублей бюджетных назначений. Дотации и субвенции из областного бюджета бюджетам районов игородов профинансированы на 123,6 процента, раздел "Социальнаяполитика" на 102,7 процента, в том числе статья "Молодежная политика"на 110, 5 процента. В полном объеме от запланированных средствпрофинансированы областные программы "По борьбе и профилактикетуберкулеза в области", "Анти-ВИЧ/СПИД", "Сахарный диабет",компенсации лечебным учреждениям за медикаменты населению по льготными бесплатным рецептам, льготное и бесплатное слухо-изубопротезирование и ряд других разделов и социально-значимыхнаправлений. Вместе с тем, при общей положительной тенденции исполнениябюджета, в его расходной части допущены значительные отклонения отутвержденных Законом объемов финансирования отдельных разделов,целевых статей и видов расходов. Прочие расходы профинансированы на439 процентов, капремонт в бюджетных учреждениях на 462,3 процента,летний отдых на 515 процентов, сельское хозяйство и рыболовство на431,5 процента. Вне плана направлено 11,6 млн. рублей бюджетных ссуднижестоящим бюджетам, 6,2 млн. рублей капвложений на реализациюпрограммы "Славянские корни". При этом, по-прежнему, как и в I квартале прошлого года,оказались недофинансированными разделы: образование, культура иискусство, здравоохранение. Компенсации сельхозтоваропроизводителямна минудобрения, повышение плодородия почв профинансированы на 35,3процента, дотации на развитие племенного дела на 7 процентов, дотациина развитие семеноводства и яйцо, программа "Вакцинопрофилактика"вообще не финансировались. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию начальника управления финансови налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. обисполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001год" в I квартале текущего года (приложение). 2. Обратить внимание администрации области нанеудовлетворительное исполнение бюджета в плане равномерногофинансирования его расходных разделов, целевых статей и видоврасходов в объемах, предусмотренных статей 8 Закона Орловской области"Об областном бюджете на 2001 год" и постановлением областного Советанародных депутатов от 26.01.2001 г. N 31/574-ОС "Об утверждениипоквартального распределения доходов и расходов областного бюджета на2001 год". Особое внимание обратить на необходимость своевременного и вустановленных объемах финансирования разделов: образование; культура,искусство и кинематография; здравоохранение и физическая культура,выравнивания в текущем и последующих кварталах финансирования целевыхстатей и видов расходов, неудовлетворительно профинансированных в Iквартале текущего года. 3. Принимая во внимание, что в доходной базе областного бюджетане учтены налоговые поступления от ОАО "Стройтрансгаз", а такженеобходимость корректировки объемов финансирования по целому рядустатей и видов расходов, рекомендовать администрации области впорядке, установленном Законом Орловской области от 16.11.1998 г.N 82-ОЗ "О порядке внесения, рассмотрения и принятия Закона Орловскойобласти "Об областном бюджете на очередной финансовый год" и опорядке внесения изменений и дополнений в областной бюджет" внести наутверждение областного Совета народных депутатов изменения в ЗаконОрловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на2001 год". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Приложение к постановлению областного Совета народных депутатов N 34/641-ОС от 27 апреля 2001 г. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2001 г.____________________________________________________________________________________________________________________Код класси Бюджет 200 План I квар Отчет на % исполнения Отклонение (+,фикации 1 года тала 01.04.01г. -) от плана I квартала к плану I к годовому квартала____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 1677936 354674 568353 160,2 33,9 213679 Итого доходы, поступающие в областно 902724 166621 286565 172 31,7 119944 й бюджет1000000 Налоговые доходы 871657 159609 278999 174,8 32 1193901010000 Налог на прибыль (доход), прирост ка 585994 102500 212822 207,6 36,3 110322 питала1010100 - Налог на прибыль (доход) предприят 356507 62500 145856 233,4 40,9 83356 ий и организаций1010200 - Налог на доходы с физических лиц 229487 40000 66966 167,4 29,2 269661020000 Налоги на товары и услуги 125607 27185 31210 114,8 24,8 40251020200 - Акцизы 24789 6190 7515 121,4 30,3 13251020400 - Лицензионные и регистрационные сбо 3000 750 1800 240 60 1050 ры1020600 - Налог на покупку иностранных денеж 2500 625 898 143,7 35,9 273 ных знаков1020700 - Налог с продаж 95318 19620 20997 107 22 13771030000 Налоги на совокупный доход 32348 8086 8946 110,6 27,7 8601030100 - Единый налог, взимаемый с применен 3627 906 2115 233,4 58,3 1209 ием упрощенной системы налогообложен1030200 - Единый налог на вмененный доход дл 28721 7180 6831 95,1 23,8 -3491040200 Налоги на имущество предприятий 111694 20000 21959 109,8 19,7 19591050000 Платежи за пользование недрами и при 15014 1648 3773 228,9 25,1 21251050100 - Платежи за пользование недрами 910 173 421 243,4 46,3 2481050700 - Земельный налог 11604 1000 1140 114 9,8 1401054000 - Прочие платежи за пользование прир 2500 475 2212 465,7 88,5 1737 одными ресурсами1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 1000 190 289 152,1 28,9 992000000 Неналоговые доходы 31067 7012 7566 107,9 24,4 5542010000 Доходы от имущества, находящегося в 4430 1090 790 72,5 17,8 -300 государственной (областной) собствен ности, или от деятельности2010100 - Дивиденды по акциям, принадлежащим 400 80 3 3,8 0,8 -772010201-20 - Арендная плата за земли 2667 670 615 91,8 23,1 -55102032010204-20 - Доходы от сдачи в аренду имущества 1363 340 172 50,6 12,6 -16810208 , находящегося в государственной и муниципальной собственности2013000 Доходы от продажи государственных пр 170 32 - -32 оизводственных и непроизводственных фондов,транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей2060000-20 Прочие неналоговые доходы и сборы 26467 5890 6776 115 25,6 886900002060000 22000 4800 5115 106,6 23,3 3152070300 - Штрафные санкции, возмещение ущерб 4000 1000 1430 143 35,8 430 а2090200 - Прочие неналоговые доходы 467 90 231 256,7 49,5 14130000 Безвозмездные перечисления от бюджет 775212 188053 281783 149,8 36,3 93730 ов других уровней Трансферты из федерального фонда фин 544121 130589 174119 133,3 32 43530 ансовой поддержки субъектов РФ Субсидии, субвенции и средства, пере 200273 50068 50068 100 25 даваемые по взаимным расчетам за сче т Фонда компенсаций, всего в том числе на текущие расходы по ре ализации Федеральных законов: - "О государственных пособиях гражда 134787 33697 33697 100 25 нам, имеющим детей" - "О социальной защите инвалидов в 65486 16371 16371 100 25 Российской Федерации" Дотации на реализацию закона "О вете 30818 7396 7396 100 24 ранах" Возмещение расходов по реализации ФЗ - 200 200 Субвенции на финансирование дорожног - 50000 50000 о хозяйства по программе "Славянские Доходы целевых бюджетных фондов (тер - 5 5 риториальный дорожный фонд)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Код Наименование разделов, подразделов, Бюджет 2001 План I ква Отчет на % исполнения Отклонение (+, Финансированиe целевых статей и видов расходов ртал 01.04.01г. -) от плана I всего квартала к плану к годовому I плану квартала_________________________________________________________________________________________________________________________________0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего 116,9 22,4 5569 Удельный вес в общей сумме расходов 10,2 9,3 6,9 7,5 (%) из них оплата топливно-энергетически 100 35,8 х ресурсов0102025. 1. Функционирование областного Совет 117,3 22,8 492029. а народных депутатов0102025. 2. Содержание Контрольно-счетной пал 126,9 22,9 43029. аты Орловской области0103.036 3. Функционирование исполнительных 116,4 22,4 4804.029 органов государственной власти - все го0105.041 4. Управление по делам архивов 126,9 22,9 170.0750200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 80,8 12,4 -197 Удельный вес в общей сумме расходов 0,4 0,3 0,1 0,2 (%)0201.062 1. Государственные нотариальные конт 23,6 4,2 -97.160. оры0201.055 2. Аппарат мировых судей 88,9 13,3 -100.029.0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБ 103,6 24,6 1065 ЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей сумме расходов 7,5 8,4 5,5 6,5 (%) из них оплата топливно-энергетически 343 51,5 656 х ресурсов0501.200 1. Органы внутренних дел , всего : 108,6 25,9 2034. в том числе:0501.200 - УВД 101,3 25,8 205.075.0501.200 - УГИБДД УВД 134,1 27,5 2215.075.0501.200 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 63,2 15,8 -386.075.0509.200 2. УГПС УВД 83,9 19,7 -969.075.0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙ 51,3 5,3 -190 СТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,1 0,0 0,1 (%)0601.270 1. Наука в сельском хозяйстве 100 19.216.0601.270 2. Учебно - выставочный центр 10 1,3 -90.216.0601.270 3. Программа информатизации Орловско -100.216. й области0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕ 100,4 14,6 2 ЛЬСТВО Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,2 0,1 0,1 (%)0705.302 1. Поддержка базовых предприятий быт 66,8 12,7 -63.290. ового обслуживания населения0705.302 115 19,2 30.290. в т.ч.торговых точек Орловского ОРСа 85,7 15 -50705.302 3. Частичная компенсация коммунальны 110 16,5 15.290. х платежей (ООО "Орловское СРП ВОГ", ООО "Орловское УПП ВОС",ООО "Ливенск ое УПП ВОС",Орловские РО ВОС и ВОГ) 4. Поддержка объектов социальной сфе - 4 20 ры промышленных предприятий (в том числе дворцов культуры внебюджетной0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО 431,5 156,5 111039 Удельный вес в общей сумме расходов 5,5 9,4 26,1 17,3 (%) из них оплата топливно-энергетически 184,6 52,6 55 х ресурсов0801/080 1. Расходы на сельское хозяйство, вс 172,2 76,8 200712 его в том числе:0801.340 - дотации на развитие племенного дел 7 4,4 -9301.2100801.341 - дотации на развитие семеноводства -2500.2900801.340 - дотации на развитие птицеводства 37,5 17,9 -5000.290 в т.ч. - мясо птицы 60 27,3 -2000 - яйцо -30000801.342 - содержание учреждений сельского хо 103,2 22,1 41.397 зяйства0805.342 в т.ч. - содержание подведомственных 85,6 19,9 -125.0750801.342 - противоэпизоотические мероприятия 141,5 25,7 166.397 в том числе вакцинация против бешенс 100 15 тва животных0802.344 - компенсации сельхоз товаропроизвод 35,3 11,5 -3602.397 080 ителям на минудобрения, повышение пл2.344.21 одородия почв2 в т.ч. - крестьянские (фермерские) - - хозяйства - ОАО "Орелинжсельстрой" 133,3 44,4 333 - агрохимическое обследование почв 26,3 5 -1400805.342 - прочие расходы в области сельского 8832,8 1171,8 40433.3970803.348 2. Формирование Регионального продов 1695,9 322,2 90968.229. ольственного фонда (на возвратной ос нове)0801.342 Возврат кредитов 83,1 16,1 11122.211.0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 137,6 26,6 276 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей сумме расходов 0,2 0,2 0,2 0,2 (%)0901.360 1. Комитет природных ресурсов 143,5 27,3 289.075. 0902.361.2230902.361 в т.ч. лесоохранные и лесовосстанови -190.223 тельные мероприятия0906.362 2. ГИМС 81,2 18,7 -13.075.1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ 91,6 25,4 -1409 И ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей сумме расходов 3,9 4,7 2,8 3,3 (%)1001.372 1. Автомобильный транспорт (льготный 87,2 22,7 -1659.290. а) компенсация затрат на льготный пр 77 21,3 -1659 оезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры б) компенсация затрат на льготный пр 100 24,2 оезд по федеральному законодательств у, всего - "О ветеранах" 100 24 - "О социальной защите инвалидов в 100 25 Российской Федерации"1005.380 2. Железнодорожный транспорт (дотаци 110 55 250.290. я на покрытие убытков от пригородных в том числе по - ФЗ "О ветеранах" 100 251005.380 3. Электротранспорт (компенсация зат 100 23,6.290. рат на льготный проезд в соответстви и с нормативными актами Орловской об ласти (пенсионеры по возрасту, не яв ляющиеся ветеранами, одинокие матери1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 249,5 36,2 4335 12456/-5724 Удельный вес в общей сумме расходов 1,2 0,8 1,3 (%)1102.515 1. Финансовая поддержка реформирован 306,1 44,9 4535.197. ия промышленных предприятий (на возв ратной основе), покупка акций и имущ ества1101.515 2. Фонд поддержки малого предпринима 71,4 10 -200.197. тельства (на возвратной основе)1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -76,8 -14,9 -3183 10810/-2011,2 Удельный вес в общей сумме расходов 0,6 0,5 -0,2 (%)1203.311 Жилищно-коммунальное хозяйство -76,8 -14,9 -3183.444 в том числе: - содержание аппарата управления 105,3 26,3 40 - аварийно-страховой запас, подготов -207 -34,5 -3223 ка к зиме, приобретение техники1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТ 78,9 19,8 -665 ВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и ЧС) Удельный вес в общей сумме расходов 0,8 0,9 0,4 0,6 (%) в том числе:1302.200 - содержание подведомственных структ 79,4 20 -646.075. ур1303.151 - проведение мероприятий по гражданс - -19.083. кой обороне и защите населения от чр езвычайных ситуаций1400 ОБРАЗОВАНИЕ 86,1 16,2 -2949 Удельный вес в общей сумме расходов 6,7 6,0 3,3 4,6 (%) из них оплата топливно-энергетически 108,8 30,3 173 х ресурсов Оплата труда 78,3 16,9 -1917 Народное образование, всего 83,8 15,9 -29091407.407 - приобретение учебной литературы 100 16,3.2721403.402 - профилактика безнадзорности и подд 103,8 19,7 22.266 ержка детей-сирот в системе ПТО1401.400 Дошкольное образование 47,1 8,8 -9.2591402.401 76 14,3 -2971.1402.401 - школы-детские сады, школы начальны 15 2,8 -986.260 е, неполные средние и средние1402.401 - вечерние и заочные средние образов 63,4 16,5 -45.262 ательные школы1402.401 - школы-интернаты 84,2 15,5 -1178.2631402.401 - учреждения по внешкольной работе 84,9 19 -274.264 с детьми1402.401 - детские дома 73 12,8 -488.265 в т.ч. программа "Дети Чернобыля" 47,6 9,1 -551403. Начальное профессиональное образован 96 19,9 -40 ие1403.402 - профессионально-технические училищ 103,8 19,7 22.266 а1403.402 - специальные профессионально-технич 85 20,2 -62.267 еские училища1404.403 Среднее профессиональное образование 99,2 18,6 -19.2681407.407 Прочие расходы в области образования 115,8 22 255.272 Переподготовка и повышение квалифика 79,1 16,6 -125 ции1405.404 - институты повышения квалификации 89,2 18,2 -54.2691405.404 - учебные заведения и курсы по переп 26 6,4 -71.270 одготовке кадров1404.403 Училища (культуры, художественное,му 107,8 19,4 179.268 зыкальное)1404.403 в т.ч. областной колледж иcкусств 118,4 21,3 134.2681404.403 Медицинское училище и курсовое обуче 90,2 16,2 -73.2681406.405 Орловская региональная Академия Госс 33,8 5,1 -149.271 лужбы (подготовка и переподготовка кадров для государственной и муницип альной службы)1405.404 Курсовое обучение 108,3 19,5 3.2701500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИ 92,1 18,2 -396 Я Удельный вес в общей сумме расходов 1,5 1,4 0,8 1,1 (%) из них оплата топливно-энергетически 74,5 29,4 -222 х ресурсов1501.410 1. Культура и искусство, всего 92,1 18,4 -381.281. Оплата труда 87,8 19,6 -1501501.410 а) музеи и постоянные выставки 92,1 18,4 -78.2831501.410 б) библиотеки 72,3 14,5 -337.284 в том числе: - комплектование фонда областных биб 100 6,7 лиотек - приобретение тифлотехники 100 151501.411 б) театры, концертные организации и 127,3 25,4 503.281. другие организации исполнительских искусств1501.412 в) прочие учреждения и мероприятия 39,6 7,9 -469.287. в области культуры и искусства1501.410 2. Прочие ( писательская организация 92,3 13,8 -15.287.1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 133,3 28,2 1466 Удельный вес в общей сумме расходов 1,3 1,2 1,1 1,0 (%) из них финансовая поддержка:1602.423 1. редакций районных газет 93,4 19,1 -196.2901602.422 2. газеты "Орловская правда" 100 30,2.2901602.422 3. газеты "Поколение" 148 35,5 144.2901602.422 4. газеты "Просторы России" -80.2901601.420 632,7 94,9 1598.2901700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУР 92,7 17,8 -2242 А Удельный вес в общей сумме расходов 9,5 8,7 5,1 6,3 (%) из них оплата топливно-энергетически 161,8 45 1177 х ресурсов Оплата труда 87 19,2 -11851701. 1. Здравоохранение, всего 90,8 17,2 -2559 в том числе:1701.430 1.1. подведомственные учреждения упр 86,1 16,4 -3464. авления здравоохранения:1701.430 - больницы, родильные дома 88 16,7 -1913.3001701.430 - станции переливания крови 72,2 13,7 -407.3051701.430 - поликлиники 71,3 13,5 -573.3011701.430 - санатории для больных туберкулезом 93,7 17,8 -63.3061701.430 - прочие учреждения и мероприятия в 88,6 16,8 -508.310 области здравоохранения в том числе:1701.430 а) компенсация лечебным учреждениям 104,6 19,9 101.300, 17 за медикаменты населению по льготным01.430.301, 1701.430.310. в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 68,1 17,1 -225 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации" из них:1701.430 Бесплатное и льготное зубопротезиров 113,3 28,3 50.301 ание в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 100 25 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации"1701.430 Бесплатное и льготное слухопротезиро 114,4 28,6 50.310 вание в том числе: - по Федеральному закону "О ветерана 100 24,9 х" - по Федеральному закону "О социальн 100 25 ой защите инвалидов в Российской Фед ерации" б) Реализация областных программ, вс 89,6 17 -185 его в том числе:1701.430 - клиническая база медицинского инст 105,3 20 20.310 итута1701.430 - "По борьбе и профилактике туберкул 100 19.300, 17 еза в области"01.430.3061701.430 - "Анти-ВИЧ/СПИД" 100 19.3101701.430 - "Вакцинопрофилактика" -25.3101701.430 - "Сахарный диабет" 100 19.310 - "Дети Чернобыля" -1801701.430 в) лечение больных за пределами обла 100 19.310 сти1701.430 1.2. Областная больница 139,9 26,6 1004.300.1701.430 98,7 14,8 -4.310.1702.432 1.4. Санитарно-эпидемиологический на -95.311. дзор 2. Физическая культура и спорт, всег 110,7 24,7 3171703.434 а) ФК "Орел" 69,8 17,3 -203.3141703.434 б) ООО "Центральный стадион им. В. 100,8 24,2 2.314 И. Ленина"1703.434 127,7 30 289.3141703.434 г) ДЮСШ и ШВСМ 150,8 24,1 221.3141703.434 д) проведение спортивно-массовых мер 103,3 25,9 15.314 оприятий1703.434 е) шахматно-шашечный клуб 93,6 18,7 -7.3141800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102,7 18 456 Удельный вес в общей сумме расходов 5,7 4,7 3,1 3,7 (%) из них оплата топливно-энергетически 93,3 19 -108 х ресурсов Оплата труда 103,4 21,8 152 1. Социальное обеспечение, всего 101,3 20,1 1781801.440 1.1. финансирование учреждений социа 96,6 19,1 -351.320. льного обеспечения, всего в т. ч. программа "Дети Чернобыля" 100 101802/180 1.2. социальная помощь и прочие меро 113,5 22,7 5296. приятия в области социальной политик и, всего в том числе: 119,9 21,6 4521802/180 - реализация ФЗ "О ветеранах", всего 104,7 24,5 776 в том числе:1802.440 - социальная помощь -1090.3221806.440 - расходы на изготовление и ремонт 66,7 14,3 -50.327 протезно-ортопедических изделий1806.440 - расходы на компенсацию за бензин, 254 50,8 154.3281806.440 - расходы на компенсацию за санаторн 454,3 97,4 1063.329 о-курортное лечение участников войны1803.446 110,5 12,1 278. в том числе:1803.446 а) летний отдых 515 1,4 166.3191803.446 б) содержание подведомственных учреж 104,7 30,4 120.323 дений1803.446 в) пионерская организация "Орлята" 50,8 13,2 -32.3231803.446 г) военно-патриотическое воспитание 260 11,8 24.323 и культурно массовая работа с молоде1803.446 из них на содержание деятельности по -5.323 исковых отрядов1900 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕД -1500 ИТАМ Удельный вес в общей сумме расходов 1,2 0,4 (%)3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 439 70,6 15501 Удельный вес в общей сумме расходов 1,7 1,3 3,6 3,9 (%)3004.515 1. Резерв непредвиденных расходов ад 258,3 37 4201.397. министрации области 2. Расходы на проведение выборов 10,9 60 3. Содержание Региональной энергетич 60,7 11,7 -118 еской комиссии 4. Прочие расходы, не отнесенные к 87,3 18,1 -206 другим подразделам, всего в том числе:3004.515 а) Облвоенкомат 73,1 15,4 -296.3973004.515 117,3 23,3 90.397 5. Бюджетные ссуды 11564 а) ссуды бюджетам 17500 б) возврат ссуд бюджетами 5936 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ 115,9 25 30404 Удельный вес в общей сумме расходов 52,8 54,0 40,0 42,8 (%) в том числе: Дотации и субвенции из областного бю 123,6 25,5 33649 джета, всего из них:2101.485 а) заработная плата с начислениями 130,4 30,1 22610.369 б) дотации на финансирование платеже 104,4 25 1550 й по обязательному медицинскому стра хованию неработающих граждан 194,9 25 9489 г) реализация Федерального закона "О 100 25 д) централизованные расходы2101.489 Дотации и субвенции из федерального 93,4 23,3 -3245 фонда компенсаций, всего из них на реализацию Федеральных зак онов:2101.489 - "О социальной защите инвалидов в 100 25.337 Российской Федерации"2101.499 - "О государственных пособиях гражда 90,4 22,6 -3245.407 нам, имеющим детей" КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ 244,2 32,8 30999 РЕМОНТ Удельный вес в общей сумме расходов 9,5 6,1 9,5 11,5 (%) в том числе: а) капитальные вложения 233,5 34,2 27376 в том числе: - компьютеризация школ 208 52 2700 - на реализацию программы "Славянски е корни" б) капремонт в бюджетных учреждениях 462,3 23,1 3623 ВСЕГО РАСХОДОВ 156,2 33 199503 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕ ФИЦИТ) ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА____________________________________________________________________________________________________________________ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2001 г. ст.12,13 "Финансовая помощь городам и районам"____________________________________________________________________________________________________________________ План I квартал____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями____________________________________________________________________________________________________________________01 г. Орел 25591 5754 11162 867502 г. Ливны 4320 921 2084 131503 г. Мценск 12008 633 2002 939 4505 3392 537 8157 337 874 490 4033 1614 809 6697 430 925 653 2781 1908 7084 302 728 476 3803 1390 385 3358 433 655 656 212 1402 4351 222 687 304 1868 1131 139 8459 385 928 587 3803 1602 1154 4274 126 326 195 2538 577 512 6997 300 867 445 3401 1626 358 3826 92 301 139 2538 401 35513Краснозоренский 1611 131 398 192 183 70714Кромской 9016 531 916 845 3689 1944 109115Ливенский 3084 617 1541 92616Малоархангельск 6071 269 600 402 3206 1154 440ий 4078 363 850 543 638 168418Новодеревеньков 6711 282 619 422 3689 1131 568 5804 149 492 195 3344 848 776 17789 913 2496 1383 7370 4853 774 6642 330 856 504 3433 1519 6601 340 761 487 3482 153123Сосковский 4656 214 370 323 2955 672 12224Троснянский 5594 244 530 389 2457 1190 78425Урицкий 7326 343 770 500 3669 1508 536 6190 249 556 399 3859 965 162 5198 211 403 304 2958 824 498ИТОГО районы 191493 15121 33697 22688 74414 35573 10000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Финансирование____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо . защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями____________________________________________________________________________________________________________________01 г. Орел 22491 5754 8062 867502 г. Ливны 4927 921 1691 1315 100003 г. Мценск 12651 633 1831 939 5450 3539 259 9892,1 337 921 490 5570 1685 889,1 8685,7 430 944 653 3710 1990 958,7 8681,5 302 705 476 4510 1450 1238,5 3809,9 433 689 656 200 1463 368,9 6864,6 222 680 304 3880 1181 597,6 10903,9 385 922 587 5310 1672 2027,9 4889,8 126 328 195 3100 602,5 538,3 9016,8 300 884 445 3830 1696 1861,8 4447,4 92 300 139 2940 418,5 557,913Краснозоренский 1459 131 398 192 73814Кромской 9206,1 531 950 845 4530 2028 322,115Ливенский 2828,5 617 1530 926 -244,516Малоархангельск 8015,1 269 647 402 4200 1204 1293,1ий 7486 363 872 543 3364 1758 58618Новодеревеньков 8421,8 282 632 422 4820 1181 1084,8 8154,9 149 526 195 4050 885 2349,9 18930,8 913 2434 1383 8430 5065 705,8 8338,3 330 910 504 4500 1586 508,3 8313,9 340 771 487 4150 1597 968,923Сосковский 5295 214 380 323 3260 701 41724Троснянский 6019,7 244 533 389 3200 1241 412,725Урицкий 8173,7 343 828 500 4620 1574 308,7 7650,2 249 600 399 4730 1007,5 664,7 6343,1 211 484 304 3670 860 814,1ИТОГО районы 221896,8 15121 30452 22688 97024 37122,5 19489,3________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ % финансирования____________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц ФЗ "О гос. ФЗ "О вет Заработна ТФОМС Прочие до Централизо . защите еранах" я плата тации и ванные рас инвалидов с начисле субвенции ходы ниями____________________________________________________________________________________________________________________01 г. Орел 87,9 100,0 72,2 100,002 г. Ливны 114,1 100,0 81,1 100,003 г. Мценск 105,4 100,0 91,5 100,0 121,0 104,3 48,2 121,3 100,0 105,4 100,0 138,1 104,4 109,9 129,7 100,0 102,1 100,0 133,4 104,3 122,6 100,0 96,8 100,0 118,6 104,3 321,7 113,5 100,0 105,2 100,0 94,3 104,4 157,8 100,0 99,0 100,0 207,7 104,4 429,9 128,9 100,0 99,4 100,0 139,6 104,4 175,7 114,4 100,0 100,6 100,0 122,1 104,4 105,1 128,9 100,0 102,0 100,0 112,6 104,3 520,1 116,2 100,0 99,7 100,0 115,8 104,4 157,213Краснозоренский 90,6 100,0 100,0 100,0 104,414Кромской 102,1 100,0 103,7 100,0 122,8 104,3 29,515Ливенский 91,7 100,0 99,3 100,016Малоархангельск 132,0 100,0 107,8 100,0 131,0 104,3 293,9ий 183,6 100,0 102,6 100,0 527,3 104,418Новодеревеньков 125,5 100,0 102,1 100,0 130,7 104,4 191,0 140,5 100,0 106,9 100,0 121,1 104,4 302,8 106,4 100,0 97,5 100,0 114,4 104,4 91,2 125,5 100,0 106,3 100,0 131,1 104,4 125,9 100,0 101,3 100,0 119,2 104,323Сосковский 113,7 100,0 102,7 100,0 110,3 104,3 341,824Троснянский 107,6 100,0 100,6 100,0 130,2 104,3 52,625Урицкий 111,6 100,0 107,5 100,0 125,9 104,4 57,6 123,6 100,0 107,9 100,0 122,6 104,4 410,3 122,0 100,0 120,1 100,0 124,1 104,4 163,5ИТОГО районы 115,9 100,0 90,4 100,0 130,4 104,4 194,9____________________________________________________________________________________________________________________ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I кв. 2001 г. Доходная часть областного бюджета за I кв. 2001 г. исполнена на160,2 процента к планируемым доходам. При плане 354,7 млн.руб.поступило 568,4 млн.руб. Собственные доходы составили 286,6 млн.руб. или 172 процента. Сверх плана поступило 119,9 млн.руб., в том числе по налогу наприбыль 83,3 млн.руб., налогу на доходы физических лиц 26,9 млн.руб.,акцизам 1,3 млн.руб., налогу с продаж 1,3 млн.руб., налогу наимущество предприятий 1,9 млн.руб. Выполнение плана достигнуто и подругим доходным источникам, за исключением незначительных отклоненийпо единому налогу на вмененный доход и доходов от имущества,находящего в областной собственности. Из федерального бюджета поступило 281,8 млн.руб., в том числетрансфертов 174,1 млн.руб. при плане 130,6 млн.руб. или 133,3процента, из фонда компенсаций в пределах плана на реализациюфедерального Закона "О социальной защите инвалидов в РФ" 16,4млн.руб., ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"33,7 млн.руб., дотаций на реализацию ФЗ "О ветеранах" 7,4 млн.руб.,субвенций на финансирование дорожного хозяйства по программе"Славянские корни" 50 млн.руб., возмещение на реализацию ФЗ "Ореабилитации жертв политических репрессий" - 0,2 млн.руб. Получена ссуда в МФ РФ в сумме 60 млн.руб. для приобретениятоплива жилищно-коммунальному хозяйству. Сверхплановое поступление доходов позволило своевременнопрофинансировать выплату заработной платы, социальные программы,выделить дополнительное финансирование по дотациям в районные игородские бюджеты, провести денежные расчеты по оплате задолженностипо коммунальным услугам текущего года, прокредитовать сезонныезатраты сельского хозяйства и приобретение техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 156,2процента, при плане 354,7 млн.руб. фактически израсходовано 554,2млн.руб. Исполнение сверх плана сложилось по расходам: - на государственное управление на 5,5 млн.руб. в связи сфинансированием выплаты заработной платы за II половину марта; - на правоохранительную деятельность на 1,0 млн.руб. в связи сприобретением спецпродукции, средств связи, автотранспорта УГИБДДУВД, погашением задолженности по оплате коммунальных услуг УВД; - на сельское хозяйство на 111,0 млн.руб. за счетпредоставления бюджетных кредитов на формирование региональногопродовольственного фонда, приобретение горюче-смазочных материалов,сельскохозяйственной техники; погашения встречной задолженности посредствам, причитающимся сельхозтоваропроизводителям на мероприятияпо ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве в2000 г. (34,2 млн.руб.); - на развитие рыночной инфраструктуры на 4,3 млн.руб., в связис выделением кредитов в сумме 12,4 млн.руб., в том числе 11,5млн.руб. для покупки акций ОАО ВБРР, ОАО "Орловская макароннаяфабрика", увеличение уставного капитала ОАО ООЦРО "Развитие",погашено кредитов на 5,7 млн.руб.; - на средства массовой информации на 1,5 млн.руб. в связи сосвоением средств, выделенных ОАО "Областной телерадиовещательныйканал" в 2000г., и на счетах не использованных в I квартале т.г.Кроме того, ОГУП " Редакция "Просторы России" освоено 555 тыс.руб.,перечисленных "АО Орловский хлебокомбинат" в пределах сметныхназначений и сумм налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет,в соответствии с постановлением областного Совета народных депутатовот 22.12.2000г. № 29/553-1-ОС; - на театры 0,5 млн.руб. в связи с повышением заработной платыартистическому персоналу с 1.03.2001 г. на 50% по постановлению Главыадминистрации области от 27.02.2001 г. № 86; - на социальное обеспечение на 0,2 млн.руб. в связи с выплатойкомпенсации за неиспользованные санаторно-курортные путевки, натранспортное обслуживание и эксплуатацию транспортных средствотдельным категориям инвалидов из числа ветеранов по постановлениюГлавы администрации области от 18.01.2001г. № 23; - на молодежную политику 0,3 млн.руб. в связи с подготовкойоздоровительных лагерей к летнему сезону; - на областную больницу на 1,0 млн.руб. в связи с выплатойвнеплановой премии; - на физкультуру и спорт на 0,3 млн.руб. в связи с проведениемкапремонта и приобретением оборудования СЦ "Олимп" здания "Манеж"; - из резерва непредвиденных расходов на 4,2 млн.руб., в т.ч.3,5 млн.руб. на долевое участие в строительстве жилья; 0,5 млн.руб.оказание материальной помощи семьям военнослужащих, погибшим илиполучившим ранения в Чечне. Освоение средств ниже плановых назначений по отдельным отраслям(образование, культура, здравоохранение) сложилось при финансированиив полном объеме выплаты заработной платы и стипендий,социально-значимых программ и со значительными остатками на счетах посостоянию на 1.04.2001г. Так, в управлении общего и профессиональногообразования остатки составили 4,6 млн.руб., управленииздравоохранения 5,2 млн.руб., управлении культуры и искусства 1,4млн.руб., управлении социальной защиты населения 3,3 млн.руб.,областной больнице 1,0 млн.руб., ОАО "Орелавтотранс" 2,0 млн.руб. По расходам на жилищно-коммунальное хозяйство ОГУПП"Орелоблжилкомхоз" были выделены кредиты для приобретения угля всумме 10,8 млн.руб., на основании актов реализации топливаучреждениям и организациям социальной сферы области за 4 кв. 2000 г.погашено 12,0 млн.руб. Расходы ниже плановых назначений: на судебную власть в связи сне укомплектованностью аппарата мировых судей, на фундаментальныеисследования и содействие научно-техническому прогрессу в связи спроведением уточнений по программе информатизации области и остаткаминеиспользованных средств на счетах учебно-выставочного центра; наавтотранспорт, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайныхситуаций и стихийных бедствий также в связи с остатками на счетах на1.04.2001г. В I квартале из областного бюджета выделены бюджетные ссуды напокрытие кассового разрыва 17,5 млн.руб. для оплаты коммунальныхуслуг и выплату заработной платы, в т.ч. г.Орлу 15,0 млн.руб.,г.Ливны 2,5 млн.руб. Погашено в I кв. 5,9 млн.руб. Выделено финансовой помощи бюджетам городов и районов на 30,4млн.руб. больше, в т.ч. на выплату заработной платы 22,6 млн.руб.,дотаций на финансирование платежей по обязательному медицинскомустрахованию неработающих граждан 1,6 млн.руб. Средства федерального бюджета на реализацию законов "Огосударственных пособиях гражданам, имеющим детей" профинансированы вобъеме потребностей текущего года. Капитальные вложения освоены в сумме 47,9 млн.руб. или на 233,5процента при плане 20,5 млн.руб.; на компьютеризацию школ уженаправлено 5,2 млн.руб., В отраслевом разрезе освоено: сельскоехозяйство 0,9 млн.руб., транспорт 1,2 млн.руб., жилищно-коммунальноехозяйство 19,7 млн.руб., в т.ч. газификация 11,4 млн.руб., программа"Славянские корни" 6,3 млн.руб., образование 12,4 млн.руб., культура0,3 млн.руб., здравоохрание 13,1 млн.руб. На капитальный ремонтобъектов социальной сферы направлено 4,6 млн.руб., в том числе вобразовании 1,8 млн.руб., здравоохранении 1,9 млн.руб., социальномобеспечении 0,9 млн.руб.