Постановление Правительства Орловской области от 14.02.2012 № 48
Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2013 г. N 368 14 февраля 2012 г. N 48 г. Орел Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловскойобласти на 2012-2016 годы" (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) В целях создания экономических условий для устойчивого развитияотрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производствамолока Правительство Орловской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока вОрловской области на 2012-2016 годы". 2. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) приподготовке проекта областного бюджета на соответствующие годыпредусматривать необходимое финансирование для реализации мероприятийдолгосрочной областной целевой программы "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на2012-2016 годы". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В.Ф. Новикова. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к постановлению Правительства Орловской области от 14 февраля 2012 г. N 48 Долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) Орловская область 2012 год Паспорт (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) на 2012-2016 годы"|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование Программы | "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства || | молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (далее - || | Программа) ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Основание для | Распоряжение Правительства Орловской области || разработки Программы | от 5 апреля 2011 года N 129-р ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Правительство Орловской области ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Разработчик Программы | Департамент сельского хозяйства Орловской области ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель Программы | Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской || | области ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный | Начальник управления сельского хозяйства Департамента || исполнитель Программы | сельского хозяйства Орловской области ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи Программы | Цель - создание экономических условий для устойчивого || | развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов || | производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году. || | Задачи: || | 1) увеличение численности коров и объемов производства || | молока; || | 2) повышение генетического потенциала молочной || | продуктивности крупного рогатого скота; || | 3) совершенствование кормовой базы ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые | 1) численность коров во всех категориях хозяйств || индикаторы Программы | на конец года, в том числе численность поголовья молочных || | коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских || | (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих || | личное подсобное хозяйство, || | и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. || | голов); || | 2) валовое производство молока во всех категориях хозяйств, || | в том числе в сельскохозяйственных организациях и || | крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением || | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, || | и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. || | тонн); || | 3) удельный вес молока, реализованного высшим сортом || | сельскохозяйственными организациями || | и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, || | в общем объеме реализации молока этих категорий (далее - || | удельный вес молока, реализованного высшим сортом || | сельскохозяйственными организациями и крестьянскими || | (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации || | молока); || | 4) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад || | сельскохозяйственными организациями и крестьянскими || | (фермерскими) хозяйствами (тыс. голов); || | 5) выход телят на 100 коров (%); || | 6) объемы производства кормов на условную голову (центнеров || | кормовых единиц); || | 7) удельный вес кормов первого класса (%) ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы | 2012-2016 годы || реализации Программы | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники | || финансирования | || Программы, всего | 2 228,466 млн рублей; || | || из них по годам: | 2012 - 85,664 млн рублей; || | 2013 - 191,842 млн рублей; || | 2014 - 377,410 млн рублей; || | 2015 - 659,100 млн рублей; || | 2016 - 914,450 млн рублей ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| В том числе по | || направлениям затрат: | || капитальные вложения, | || всего | 1 431,559 млн рублей; || | || из них по годам: | 2012 - 49,959 млн рублей; || | 2013 - 125,600 млн рублей; || | 2014 - 220,000 млн рублей; || | 2015 - 458,000 млн рублей; || | 2016 - 578,000 млн рублей; || НИОКР | 0; || прочие расходы, всего | || из них по годам: | 796,907 млн рублей; || | 2012 - 35,705 млн рублей; || | 2013 - 66,242 млн рублей; || | 2014 - 157,410 млн рублей; || | 2015 - 201,100 млн рублей; || | 2016 - 336,450 млн рублей ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | || областной бюджет, всего | || | 246,430 млн рублей; || из них по годам: | || | 2012 - 19,873 млн рублей; || | 2013 - 6,057 млн рублей; || | 2014 - 38,000 млн рублей; || | 2015 - 40,500 млн рублей; || прогнозируемые объемы | 2016 - 142,000 млн рублей; || дополнительного | || финансирования, всего | || | || из них по годам: | || | 29,975 млн рублей; || | || | 2012 - 0,000 млн рублей; || | 2013 - 29,975 млн рублей; || внебюджетные источники, | 2014 - 0,000 млн рублей; || всего | 2015 - 0,000 млн рублей; || | 2016 - 0,000 млн рублей; || из них по годам: | || | 1 952,061 млн рублей; || | || | 2012 - 65,791 млн рублей; || | 2013 - 155,810 млн рублей; || | 2014 - 339,410 млн рублей; || | 2015 - 618,600 млн рублей; || | 2016 - 772,450 млн рублей ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные | 1) увеличить объем производства молока || результаты реализации | к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе || Программы | в сельскохозяйственных организациях || и показатели | и крестьянских (фермерских) хозяйствах, || социально-экономической | за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, || эффективности | и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до || | 170,0 тыс. тонн; || | 2) довести удельный вес молока, реализованного высшим сортом || | сельскохозяйственными организациями и крестьянскими || | (фермерскими) хозяйствами, до 60 (%); || | 3) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к || | 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в || | сельскохозяйственных организациях || | и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс. голов; || | 4) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок || | и нетелей для комплектования товарных стад; || | 5) довести объем производства кормов на условную голову к || | 2016 году до 50 ц кормовых единиц; || | 6) довести удельный вес кормов первого класса || | к 2016 году до 50 (%) || | ||—————————————————————————|—————————————————————————————— (В редакции Постановлений Правительства Орловской областиот 20.08.2013 г. N 283) I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 24.05.2013 г. N 169) В Орловской области стагнация производства в молочномскотоводстве достигла критического состояния. Объем производствамолока в сельскохозяйственных организациях с 1990 по 2010 годсократился в 4,2 раза, в хозяйствах населения - в 2 раза (график 1). График 1 Спад объемов производства продукции скотоводства стал причинойкатастрофического сокращения численности крупного рогатого скота. С1991 года численность крупного рогатого скота во всех категорияххозяйств снизилась с 718,1 тыс. голов до 139,6 тыс. голов (посостоянию на 1 января 2011 года), численность коров за этот же периодсократилась с 234,3 тыс. голов до 52,7 тыс. голов. Меры, предпринятые в 2006-2007 годах в рамках реализацииприоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренномуразвитию животноводства, позволили приостановить процессдестабилизации в скотоводстве. В 2009 году продуктивность дойногостада в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 346 кг исоставила 3886 кг (109,8% к уровню 2008 года), в 2010 годупродуктивность составила 4007 кг, или 103,1% к уровню 2009 года.Породный состав изменяется в сторону высокопродуктивных генотиповмолочного скота, введено в эксплуатацию 2 новых комплекса на 1200коров каждый, кроме того, реконструировано и модернизировано 67 ферм икомплексов, в которых реализованы современные технологические решенияпо содержанию, заготовке кормов, кормлению и доению. Однако процесс перехода на высокотехнологичное производствопроисходит недостаточно динамично, низка эффективность использованияпотенциала и инвестиционная активность в отрасли, недостаточен уровеньее государственной поддержки. Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока при обеспечении его высокойконкурентоспособности следует рассматривать как важнейшую задачурегиональной аграрной политики, решение которой позволит обеспечитьэффективное и динамичное развитие отрасли. Для развития молочного скотоводства Орловская область располагаетнеобходимым потенциалом: достаточные площади земельных ресурсов для производствавысококачественных кормов; апробированные технологии интенсивного молочного скотоводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская, черно-пестрая, симментальская). Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоживотноводства и успешной реализации потенциала молочнойпродуктивности являются: продуктивности (45% по области при оптимальных 60%); 2) низкий выход телят в расчете на 100 коров (77 голов); 3) недостаточная численность высокопродуктивного племенногоскота; 4) низкий уровень искусственного осеменения маточного поголовьякрупного рогатого скота (в сельскохозяйственных организациях - 72%, вличных подсобных хозяйствах - 25%); 5) недостаточный 1) недостаточно развитая племенная база, низкийпроцент контроля уровень использования семени быков-улучшателей (50%при требуемых 60-65%); 6) низкий удельный вес производства молока по современнымтехнологиям (беспривязное содержание и доение в доильном зале) -21,5%; 7) отсутствие экономической мотивации реализации имеющихсявозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; 8) недостаточный объем производства высококачественных бобовыхкормов, что приводит к несбалансированности рационов кормленияживотных по перевариваемому протеину и обменной энергии изначительному их перерасходу на производство единицы продукции. Проблема повышения рентабельности молочного скотоводства связана: с неурегулированностью экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится менее 40%розничной цены на молоко вместо 50-55% в странах с развитым молочнымскотоводством; с недостаточной государственной поддержкой молочногоскотоводства. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока и молочных продуктов какнеобходимого для здоровья населения продукта питания, наиболеедоступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнениюсо скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которыхвоспроизводственный цикл составляет 24-28 месяцев; необходимостью технологической реконструкции и модернизациисуществующих и строительства новых ферм и комплексов. В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли исоздания экономических условий для увеличения производства продукцииживотноводства в рамках приоритетного национального проекта "РазвитиеАПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы реализован комплекс мер погосударственной поддержке отрасли в части: субсидирования процентных ставок по инвестиционным икраткосрочным кредитам и лизингу техники, оборудования длямодернизации ферм (комплексов); субсидирования приобретения племенных животных; отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудованиедля животноводства, не имеющее отечественных аналогов. В соответствии с областной отраслевой программой "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловскойобласти на 2009-2012 годы", утвержденной приказом Департаментааграрной политики Орловской области от 26 февраля 2009 года N 16-а, в2009 году государственная поддержка производителей молока составила54,141 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -35,68 млн рублей, областного бюджета - 18,461 млн рублей. Государственная поддержка производителей молока в 2009 годупозволила повысить рентабельность реализации молока всельско-хозяйственных организациях с 5% (без государственнойподдержки) до 9,1% (с учетом субсидий на молоко), приостановить спадпоголовья крупного рогатого скота: сокращение численности составило3,5%, а в 2008 году - 10,6%, при этом в Центральном федеральном округе(далее - ЦФО) соответственно 4,1 и 7,5%, увеличить объем производствамолока на 0,2% при сокращении в целом по ЦФО на 2,7%. В 2010 году финансирование вышеназванной программы из областногобюджета составило 16,7 млн рублей, в 2011 году - 23,7 млн рублей. Государственная поддержка молочного скотоводства является важнымфактором повышения эффективности отрасли и, как следствие, стимулируетее инвестиционную привлекательность, ускоряет срок окупаемостиинвестиционных проектов, который при сегодняшних ценовых соотношенияхна молоко и закупаемые сельскохозяйственными товаропроизводителямиматериальные ресурсы в среднем превышает 10 лет. В связи с изложеннымв ряде субъектов Российской Федерации применяются различные механизмыподдержки производителей молока. На решение указанных проблем направлена настоящая долгосрочнаяобластная целевая программа "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы". Сегодня вместо отдельных, порой не согласованных мер постабилизации ситуации должен быть выработан комплексный подход покоренному изменению ситуации в отрасли молочного скотоводства в частиувеличения численности поголовья крупного рогатого скота, включаяпоголовье коров, а также обеспечению динамичного роста объемовпроизводства молока, целевой задачей которого должно стать повышениеконкурентоспособности и эффективности отрасли молочного скотоводствана основе технологической модернизации, развития племенной базы иоптимизации ресурсного обеспечения отрасли, повышение инвестиционнойпривлекательности отрасли. При этом ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособностьмолочного животноводства и стимулирующим частный бизнес к участию винновационном развитии отрасли, является уровень государственнойподдержки. Опыт стран с развитым и эффективным сельским хозяйствомпоказывает, что интенсивное развитие отрасли невозможно безгосударственного регулирования, основанного на системном идолгосрочном подходе. Фактически, во многих странах мира именнофинансовая поддержка со стороны государства гарантирует необходимыйуровень рентабельности сельскохозяйственному товаропроизводителю. Предпринимаемые в настоящее время меры недостаточны даже дляприостановления стагнации молочного скотоводства, так как не позволяютрешить главные проблемы отрасли. По расчетам специалистов Департаментасельского хозяйства Орловской области, при развитии отрасли поинерционному сценарию, то есть при незначительной государственнойподдержке, поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в годхотя и будет возрастать, но это не обеспечит роста валовогопроизводства молока. Чтобы переломить данную тенденцию, необходимы дополнительные мерыподдержки и стимулирования инвестиционной активности в отраслимолочного скотоводства. Для этого в перспективном сценарии развитиямолочного животноводства требуется специальная программа,предусматривающая действенные меры по преодолению кризисной ситуации вотрасли, которые должны стать одним из главных приоритетов развитияотрасли на ближайшие годы. Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в Орловскойобласти составляют содержание настоящей Программы. Для дальнейшегоразвития молочного животноводства необходима дополнительнаягосударственная поддержка и реализация мер, предусмотренных настоящейПрограммой. Решение обозначенных проблем целесообразно осуществлятьпрограммно-целевым методом посредством выработки и проведения системыпрограммных мер, ориентированных на достижение установленной цели.Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексноерешение вопросов развития молочного животноводства на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий иожидаемых конечных результатов; концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов нареализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачамразвития молочного животноводства; повышения эффективности государственного управления в сфереразвития молочного животноводства и результативности использованиябюджетных ресурсов. Таким образом, при отсутствии Программы, являющейся одним изосновных инструментов реализации региональной политики в сфересельскохозяйственного производства, невозможен полный охват широкогокруга участников и контроль за достижением запланированных целевыхпоказателей. Следовательно, существующие противоречия в данной сферене будут устранены, а задачи по развитию молочного животноводства ненайдут своего решения. Решение задач, определенных Программой, относится к компетенцииДепартамента сельского хозяйства Орловской области, являетсястратегическим направлением его деятельности, соответствуетсреднесрочным приоритетам развития Орловской области и предполагаетулучшение состояния дел в сфере молочного животноводства. Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозомсоциально-экономического развития Орловской области на 2012 год иплановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжениемПравительства Орловской области от 5 сентября 2011 года N 379-р,областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловскойобласти от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевойпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", постановлением Правительства Орловской области от 8 октября2012 года N 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловскойобласти на 2013-2020 годы". В настоящее время наиболее крупными производителями молока вобласти являются общество с ограниченной ответственностью "Юпитер"Болховского района, закрытое акционерное общество агропромышленногокомплекса "Орловская Нива", общество с ограниченной ответственностью"Маслово", федеральное государственное унитарное предприятие"Стрелецкое" Орловского района, открытое акционерное общество"Орловские Черноземы", открытое акционерное общество "КромскиеЧерноземы", общество с ограниченной ответственностью "ШаблыкинскийАгрокомплекс" Шаблыкинского района, открытое акционерное общество"Агрофирма Мценская", закрытое акционерное общество "Славянское"Верховского района, общество с ограниченной ответственностью"Орловский Лидер", акционерное общество народное предприятие"Успенское", открытое акционерное общество "Племенной завод"Сергиевский", открытое акционерное общество "Племенной завод им. А.С. Георгиевского", коллективное хозяйство "50 лет Октября" Ливенскогорайона. В этих хозяйствах производится более 51% объема молока,производимого сельскохозяйственными организациями. Увеличение объема производства молока достигается не только засчет крупных организаций, но также и за счет средних и мелкихсельскохозяйственных товаропроизводителей. В области имеется 41предприятие с численностью коров до 100 голов. Их деятельность иразвитие способствуют поддержанию и сохранению сельского уклада жизни,созданию современной инфраструктуры в сельской местности и устойчивомуразвитию сельских территорий. Реализация проектов по развитию молочного скотоводства в рамкахдолгосрочной областной целевой программы будет способствоватькомплексному развитию сельских территорий с учетом разработанной схемытерриториального планирования Орловской области, утвержденнойпостановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года N107 "Об утверждении Схемы территориального планирования Орловскойобласти", а также схем территориального планирования муниципальныхобразований Орловской области в соответствии с требованиямиГрадостроительного кодекса Орловской области. Одной из приоритетных задач при реализации проектов по развитиюмолочного скотоводства в рамках долгосрочной областной целевойпрограммы является развитие социальной инфраструктуры в сельскойместности и муниципальных образованиях области, в том числестроительство дорог, газификация и водоснабжение сельских населенныхпунктов, развитие детских дошкольных учреждений, современныхфельдшерско-акушерских пунктов. В 2012 году уровень газификации домов(квартир) сетевым газом в области составил 87%, обеспеченностьсельского населения питьевой водой - 66,5%. Программой предусматривается создание современных жилищныхусловий для граждан, проживающих в сельской местности и имеющих правона улучшение жилищных условий, в том числе работающих на предприятиях,занимающихся производством молока. Улучшение жилищных условий этихграждан планируется осуществлять за счет их участия в программе поулучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе. Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой посрокам, ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развитиямолочного животноводства, повышения эффективности иконкурентоспособности продукции. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура в отношении товаров и услугдля села (энергоносители, удобрения, строительные материалы и т. д.),а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которыемогут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с егореализацией; нестабильная ценовая конъюнктура на рынке молока и молочныхпродуктов; рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнениепроцедуры привлечения кредитов; 2) внутренние риски: организационные риски, отставание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т. д.). Названные риски не являются критическими для реализацииПрограммы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные наснижение их негативных последствий. Управление рисками в рамкахреализации Программы проводится в форме ее точного и своевременногофинансирования из всех источников и четкого выполнения технологическихрегламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами наэнергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги,подлежат государственному управлению на федеральном уровне. В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимумупутем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятиясоответствующих мер. (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 24.05.2013 г. N 169) II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы ее реализации Цель Программы - создание экономических условий для устойчивогоразвития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемовпроизводства молока до 426 тыс. тонн к 2016 году. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующихзадач: 1) увеличение численности коров и объемов производства молока; 2) укрепление племенной базы молочного скотоводства; 3) совершенствование кормовой базы, системы закупки молока. Реализация Программы предусматривает государственную поддержкустроительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектовпо производству молока с использованием высокоэффективных энерго- иресурсосберегающих технологий, более полное и сбалансированноеиспользование имеющихся в области сельскохозяйственных угодий,крупного рогатого скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов,технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности, совершенствование системы закупки молока усельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом будет внесенсущественный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Программа реализуется в период с 2012 года по 2016 год. Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществлениякомплекса работ по отбору инвестиционных проектов, выбору строительныхплощадок и технологических решений, непосредственно строительству(модернизации, реконструкции) и технологическому оснащениюживотноводческих ферм (комплексов), закупке племенного скота. К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализацииПрограммы по годам, предлагается отнести следующие показатели: 1) численность коров (голов); 2) валовое производство молока (тонн); 3) удой на корову в год во всех категориях хозяйств (кг); 4) покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочныхпород (тыс. голов); 5) удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовьекоров (%); 6) выход телят на 100 коров (%); 7) объемы производства кормов на условную голову (центнеровкормовых единиц); 8) удельный вес кормов первого класса (%). Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержкимолочного скотоводства обеспечит достижение поставленной цели ирешение задач Программы. Целевые индикаторы и показатели результативности Программыпредставлены в приложении 1 к настоящей Программе. Оценка эффективности реализации Программы будет проводитьсяпосредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемовфинансирования по годам на основе анализа статистических данныхТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторингаДепартамента сельского хозяйства Орловской области. III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Программы Для достижения цели Программы и поставленных задачпредусматривается реализация следующих мероприятий. Переченьпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого мероприятия сразбивкой по периодам реализации и источникам финансирования, срокиреализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящейПрограмме. Для решения первой задачи предстоит реализовать следующиемероприятия: 1. Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическоеоснащение животноводческих ферм (комплексов). В рамках реализации данного мероприятия планируется строительствоновых, реконструкция и модернизация действующих мощностей попроизводству молока, технологическое перевооружение отрасли, переходна энерго- и ресурсосберегающие технологии беспривязного содержания идоения коров в доильных залах. За период реализации Программыпланируется строительство (модернизация, реконструкция) итехнологическое оснащение не менее 18 ферм (комплексов), что позволитдовести валовое производство молока к 2016 году до 426 тыс. тонн. 2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личныхподсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Планируется, что благодаря государственной поддержке в 2012-2016годах в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских(фермерских) хозяйствах будет закуплено 9 тысяч голов телок и нетелей. В рамках задачи по укреплению племенной базы молочногоскотоводства будет проводиться целенаправленная работа по увеличениючисленности племенного поголовья посредством реализации следующихмероприятий: 1. Покупка племенного молодняка с высоким генетическимпотенциалом. С целью повышения генетического потенциала крупногорогатого скота молочного направления в 2012-2016 годах планируетсяпокупка 16,5 тысяч нетелей и телок с высоким генетическим потенциаломв племенных организациях Российской Федерации и за рубежом. 2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточногопоголовья крупного рогатого скота. Реализация мероприятия при его государственной поддержке позволитдовести удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовьекоров к 2016 году до 30%. В рамках реализации третьей задачи по совершенствованию кормовойбазы, системы закупки молока предусматривается реализация следующихмероприятий: 1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур. Выплата сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий навозмещение части затрат на покупку семян высокобелковых кормовыхкультур позволит увеличить объемы заготовки кормов. Планируется к 2016году довести объем производства кормов на условную голову до 70центнеров кормовых единиц. 2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в томчисле с использованием консервантов. Расширение использования адаптивных систем кормопроизводства икормления крупного рогатого скота обеспечит более полную реализациюгенетического потенциала молочной продуктивности коров. Удельный вескормов первого класса в общем объеме заготовки кормов в 2016 годубудет доведен до 80%. 3. Развитие сети сельскохозяйственных закупочных потребительскихкооперативов. Стимулирующим фактором для развития молочного скотоводства вмалых формах хозяйствования является развитие сельскохозяйственнойпотребительской кооперации. Благодаря государственной поддержкетехнического и технологического оснащения сельскохозяйственныхзакупочных потребительских кооперативов объем закупки молока посистеме сельскохозяйственной потребительской кооперации будет доведенв 2016 году до 9,8 тыс. тонн. В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер пообеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этогопредусматривается систематическое повышение квалификации ипереподготовка специалистов отрасли молочного скотоводства, проведениесеминаров по организации конкурентоспособного производства,организация выставок племенного скота и технологического оборудования. Благодаря комплексному решению вопросов технологии содержанияживотных, кормления, селекционно-племенной работы, кадрового инаучного обеспечения удой молока от одной коровы в 2016 году составитне менее 6000 кг молока. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будетосуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средствсельскохозяйственных товаропроизводителей. Государственную поддержку участников реализации программныхмероприятий планируется осуществлять по следующим направлениям: 1. Предоставление за счет средств федерального и областногобюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов покредитам, полученным организациями агропромышленного комплексанезависимо от их организационно-правовой формы в российских кредитныхорганизациях на строительство (реконструкцию, модернизацию) ферм(комплексов) по производству молока, приобретение технологическогооборудования и племенного скота. Данные субсидии предоставляются в рамках реализации областнойцелевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы". 2. Предоставление за счет средств федерального и областногобюджетов субсидий на покупку племенного крупного рогатого скота,семени племенных быков-производителей, которые улучшают качествопотомства. 3. Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий напокупку доильного оборудования; строительство инженерных коммуникацийи дорог к строящимся молочным фермам (комплексам); приобретение телок(весом не менее 250 кг) и нетелей личными подсобными хозяйствамиграждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; семянвысокобелковых кормовых культур; консервантов для заготовки кормов;технических средств и технологического оборудованиясельскохозяйственными закупочными потребительскими кооперативами. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2228,46 млн рублей, в том числе: внебюджетные средства - 1 952,061 млн рублей; прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 29,975 млнрублей; областной бюджет - 246,430 млн рублей. Предполагается ежегодноеуточнение в установленном порядке объемов финансирования Программыпосле принятия бюджета на соответствующий год. (В редакцииПостановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) В Программе заложены основы перехода на современныересурсосберегающие технологии производства молока, существенноеулучшение племенного потенциала отрасли, развитие молочногоскотоводства в малых формах хозяйствования. Реализация комплексапрограммных мероприятий позволит повысить уровеньконкурентоспособности молоко-сырья и продукции его переработки. Основными направлениями расходования собственных и кредитных(заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых врамках реализации Программы, являются: 1) строительство (реконструкция, модернизация) ферм (комплексов)по производству молока; 2) приобретение технологического оборудования; 3) приобретение племенного крупного рогатого скота; 4) технологическая модернизация системы кормопроизводства; 5) освоение новых форм и методов организации производства; 6) внедрение инновационных технологий. Объём средств, необходимых на реализацию запланированныхмероприятий Программы, рассчитывался с учетом: 1) фактических цен на племенной скот; 2) средних региональных расходов на содержание молочных коров вплемзаводах и племрепродукторах; 3) средних по области производственных издержек на производствомолока и племенного материала крупного рогатого скота; 4) экспертных оценок капитальных вложений на строительство(реконструкцию, модернизацию) ферм (комплексов) по производствумолока, покупку технологического оборудования для молочных ферм(комплексов), подведение дорог и инженерных коммуникаций. V. Механизм реализации и управления Программой Программа реализуется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации и ПравительстваОрловской области. Участники Программы: заказчик Программы - Правительство Орловской области; разработчик Программы - Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти; исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти; организации АПК и малые формы хозяйствования, занимающиесямолочным скотоводством, инвесторы организаций - участников реализацииПрограммы; руководитель Программы - руководитель Департамента сельскогохозяйства Орловской области; ответственный исполнитель Программы - начальник управлениясельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти. Механизмы управления Программой базируются на принципахпартнерства субъектов, задействованных в реализации программныхмероприятий, а также четкого разграничения полномочий иответственности между ними. Решение задач по формированию иэффективному управлению реализацией Программы будет осуществлятьсяпутем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочейгруппы. Порядок финансирования программных мероприятий из областногобюджета на очередной финансовый год утверждается ПравительствомОрловской области в пределах сумм согласно закону о бюджете Орловскойобласти на очередной финансовый год. Предоставление субсидий из федерального бюджета будетосуществляться согласно постановлениям Правительства РоссийскойФедерации о распределении и предоставлении субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение частизатрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российскихкредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственныхкредитных потребительских кооперативах, на очередной финансовый год. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программыпредусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетныхассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятиюобластных целевых программ, который доводится Департаментом экономикиОрловской области до Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти в соответствии с Порядком разработки прогнозасоциально-экономического развития Орловской области на 2011 год ипараметров прогноза до 2013 года, утвержденным постановлениемПравительства Орловской области от 17 июня 2010 года N 216 "Обутверждении Порядка составления проекта областного бюджета на 2011 годи плановый период 2012 и 2013 годов и Порядка разработки прогнозасоциально-экономического развития Орловской области на 2011 год ипараметров прогноза до 2013 года". Департамент сельского хозяйства Орловской области являетсяглавным распорядителем бюджетных средств (приложение 4), организуетмониторинг выполнения программных мероприятий и эффективностииспользования средств областного и федерального бюджетов. Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегоднопредставляет в Департамент экономики Орловской области информацию пореализации запланированных мероприятий данной Программы и достиженииплановых значений целевых индикаторов и эффективности реализацииПрограммы. VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы Реализация Программы рассчитана на период 2012-2016 годов, втечение которого планируется: 1. Обеспечить увеличение численности коров и объемов производствамолока: объем производства молока - до 426 тыс. тонн; поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 71 тыс. голов; удой на корову в год во всех категориях хозяйств - до 6000 кг. 2. Укрепить племенную базу молочного скотоводства: закупить 16,5 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатогоскота молочных пород; к 2016 году довести удельный вес племенного поголовья коров вобщем поголовье коров до 30%. 3. Вести целенаправленную работу по улучшению кормовой базы - к2016 году довести: объем производства кормов на условную голову до 70 центнеровкормовых единиц; удельный вес кормов первого класса до 80%. Кроме производства высококачественной продукции и наполнениявнутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программыобеспечит повышение производительности труда в молочном скотоводстве всреднем на 15%, планируется довести среднемесячную заработную платуработников отрасли к 2016 году до 21 300 рублей. Показатели социально-экономической эффективности реализацииПрограммы приведены в таблице 1. Таблица 1 Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 || | | | | | | г. ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Валовое производство | 230 | 240 | 255 | 285 | 330 | 426 || молока, тыс. тонн | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Ежегодный прирост валового | - 6,2 | 10,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 96,0 || производства молока, тыс. | | | | | | || тонн | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Объем реализации молока, | 170 | 180 | 195 | 220 | 260 | 350 || тыс. тонн | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Выручка от реализации | 2720 | 2880 | 3120 | 3520 | 4160 | 5600 || молока, млн рублей | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Прибыль от реализации | 110 | 175 | 250 | 350 | 500 | 840 || молока, млн рублей | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Создание новых рабочих мест | 20 | 100 | 200 | 200 | 350 | 650 || в отрасли молочного | | | | | | || скотоводства, человек | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Среднемесячная заработная | 10 200 | 13 600 | 15 500 | 18 300 | 20 100 | 21 300 || плата работников отрасли | | | | | | || молочного скотоводства, | | | | | | || рублей | | | | | | ||—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| Объем бюджетных средств из областного бюджета, выделяемых на 1рубль прироста выручки от реализации молока в 2012 году, составит 0,22рубля, в 2016 году - 0,10 рубля. Дополнительное поступление налогов(налог на доходы физических лиц) за 2012-2016 годы планируется в сумме100,2 млн рублей. Расчет эффективности расходования бюджетных средствпо Программе приведен в таблице 2. Таблица 2 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе|———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Ежегодный прирост выручки от | 160 | 240 | 400 | 640 | 1440 || реализации молока, млн рублей | | | | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Финансирование Программы из | 35,0 | 26,5 | 38,0 | 130,5 | 142,0 || областного бюджета (млн руб.), | | | | | || всего | | | | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| В том числе: | | | | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| на 1 рубль прироста выручки от | 0,22 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,10 || реализации молока, рублей | | | | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| дополнительное поступление | 2,1 | 7,3 | 14,3 | 26,7 | 49,8 || налогов в бюджеты всех уровней, | | | | | || млн рублей | | | | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| Реализация Программы не вызовет негативных экологическихпоследствий, будет способствовать восстановлению и сохранениюприродных ресурсов Орловской области путем залужения деградированнойпашни на площади 50 тыс. гектар и культурно-технических мероприятий поулучшению естественных кормовых угодий на площади 100 тыс. гектар. Приложение 1 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 24.05.2013 г. N 169) |———————————————————|———————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи | Целевые индикаторы | Единица | Показатели результативности по годам || | | измерения | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————————|———————|——————————|———————|———————|| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|———|—————|—|——————|———|—————|—|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов || производства молока до 255,3 тыс. тонн ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| Задача 1. | Численность коров во | тыс. голов | 52,7 | 53,7 | 52,8 | 54,0 | 54,5 | 55,7 | 56,9 || Увеличение | всех категориях | | | | | | | | || численности коров | хозяйств на конец | | | | | | | | || и объемов | года | | | | | | | | || производства | | | | | | | | | || молока | | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | в том числе | тыс. голов | 35,7 | 37,3 | 37,4 | 38,7 | 39,0 | 39,6 | 40,1 || | численность поголовья | | | | | | | | || | молочных коров в | | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | | || | организациях и | | | | | | | | || | крестьянских | | | | | | | | || | (фермерских) | | | | | | | | || | хозяйствах, за | | | | | | | | || | исключением граждан, | | | | | | | | || | ведущих личное | | | | | | | | || | подсобное хозяйство, | | | | | | | | || | и | | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | | || | потребительских | | | | | | | | || | кооперативов | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | Валовое производство | тыс. тонн | 236,2 | 228,0 | 230,3 | 237,5 | 243,9 | 250,5 | 255,3 || | молока во всех | | | | | | | | || | категориях хозяйств | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | в том числе в | тыс. тонн | 144,7 | 145,5 | 150,0 | 154,9 | 159,6 | 164,8 | 170,0 || | сельскохозяйственных | | | | | | | | || | организациях и | | | | | | | | || | крестьянских | | | | | | | | || | (фермерских) | | | | | | | | || | хозяйствах, за | | | | | | | | || | исключением граждан, | | | | | | | | || | ведущих личное | | | | | | | | || | подсобное хозяйство, | | | | | | | | || | и | | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | | || | потребительских | | | | | | | | || | кооперативов | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | Удельный вес молока, | в% от | 19 | 20 | 25 | 32 | 42 | 50 | 60 || | реализованного высшим | объема | | | | | | | || | сортом | реализации | | | | | | | || | сельскохозяйственными | молока | | | | | | | || | организациями и | | | | | | | | || | крестьянскими | | | | | | | | || | (фермерскими) | | | | | | | | || | хозяйствами | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| Задача 2. | Покупка телок и | тыс. голов | 0,4 | 1,168 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 || Повышение | нетелей для | | | | | | | | || генетического | комплектования | | | | | | | | || потенциала | товарных стад | | | | | | | | || молочной | сельскохозяйственными | | | | | | | | || продуктивности | организациями и | | | | | | | | || крупного рогатого | крестьянскими | | | | | | | | || скота | (фермерскими) | | | | | | | | || | хозяйствами | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | Выход телят на 100 | % | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 || | коров | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| Задача 3. | Объемы производства | центнеров | 32 | 35 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 || Совершенствование | кормов на условную | кормовых | | | | | | | || кормовой базы | голову | единиц | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|| | Удельный вес кормов | % | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 || | первого класса | | | | | | | | ||———————————————————|———————————————————————|————————————|———————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 24.05.2013 г. N 169) Приложение 2 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) области на 2012-2016 годы" (млн рублей)|———————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| Программные | Исполнитель | Объем финансирования | Ожидаемый результат от реализации || мероприятия, | Программы - | | мероприятий Программы || обеспечивающие | бюджетополучатель, | | (в натуральном выражении) || выполнение задачи | исполнители | | || | мероприятий | | || | Программы | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————————|| | | всего по | в том числе по годам: | || | | Программе | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||——————————————————————————————————|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Всего по Программе| Департамент | 2 228,466 | 85,664 | 191,842 | 377,410 | 659,100 | 914,450 | 1) увеличить объем производства || | сельского | | | | | | | молока к 2016 году до 255,3 тыс. || | хозяйства Орловской | | | | | | | тонн, в том числе || | области; | | | | | | | в сельскохозяйственных || | сельскохозяйственные| | | | | | | организациях и крестьянских || | товаропроизводители | | | | | | | (фермерских) хозяйствах - до 170,0|| | области | | | | | | | тыс. тонн; || | | | | | | | | 2) довести поголовье коров во всех|| | | | | | | | | категориях хозяйств к 2016 году до|| | | | | | | | | 56,9 тыс. голов, в том числе || | | | | | | | | в сельскохозяйственных || | | | | | | | | организациях и крестьянских || | | | | | | | | (фермерских) хозяйствах - до || | | | | | | | | 40,1тыс. голов; || | | | | | | | | 3) закупить в 2012-2016 годах || | | | | | | | | 7,7 тыс. голов телок и нетелей || | | | | | | | | молочных пород для комплектования || | | | | | | | | товарных стад; || | | | | | | | | 4) довести объем производства || | | | | | | | | кормов на условную голову к 2016 || | | | | | | | | году до 50 центнеров кормовых || | | | | | | | | единиц; || | | | | | | | | 5) довести удельный вес кормов || | | | | | | | | первого класса к 2016 году до 50 %||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 29,975 | 0,000 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 1 952,061 | 65,791 | 155,810 | 339,410 | 618,600 | 772,450 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Из общего объема: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Задача 1. | | 1 709,182 | 71,930 | 143,752 | 269,500 | 524,500 | 699,500 | Довести к 2016 году: || Увеличение | | | | | | | | объем производства молока - || численности коров | | | | | | | | до 255,3 тыс. тонн, в том числе || и объемов | | | | | | | | в сельскохозяйственных || производства | | | | | | | | организациях и крестьянских || молока, всего | | | | | | | | (фермерских) хозяйствах - до 170,0|| | | | | | | | | тыс. тонн; || | | | | | | | | поголовье коров во всех категориях|| | | | | | | | | хозяйств - до 56,9 тыс. голов, в || | | | | | | | | том числе || | | | | | | | | в сельскохозяйственных || | | | | | | | | организациях и крестьянских || | | | | | | | | (фермерских) хозяйствах - до 40,1 || | | | | | | | | тыс. голов; || | | | | | | | | удельный вес молока, || | | | | | | | | реализованного высшим сортом, -до || | | | | | | | | 60 % ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 153,421 | 17,474 | 4,447 | 27,500 | 24,500 | 79,500 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 22,005 | 0,000 | 22,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 1533,756 | 54,456 | 117,300 | 242,000 | 500,000 | 620,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| В том числе: | | 1522,685 | 64,933 | 143,752 | 232,000 | 470,000 | 612,000 | || Мероприятие 1. | Сельскохозяйственные| | | | | | | За 2012-2016 годы планируется || Строительство | организации и | | | | | | | строительство (модернизация, || (реконструкция, | крестьянские | | | | | | | реконструкция) и технологическое || модернизация) | (фермерские) | | | | | | | оснащение не менее 8 ферм || и технологическое | хозяйства, | | | | | | | (комплексов) || оснащение | осуществляющие | | | | | | | || животноводческих | деятельность на | | | | | | | || ферм (комплексов),| территории Орловской| | | | | | | || всего | области | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 121,421 | 14,974 | 4,447 | 20,000 | 20,000 | 62,000 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 22,005 | 0,000 | 22,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 1379,259 | 49,959 | 117,300 | 212,000 | 450,000 | 550,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Мероприятие 2. | Крестьянские | 186,497 | 6,997 | 0,000 | 37,500 | 54,500 | 87,500 | В 2012-2016 годах в крестьянских || Стабилизация | (фермерские) | | | | | | | (фермерских) хозяйствах и личных || численности | хозяйства, личные | | | | | | | подсобных хозяйствах граждан будет|| крупного рогатого | подсобные хозяйства | | | | | | | закуплено 2,4 тысячи голов телок и|| скота в личных | граждан, | | | | | | | нетелей || подсобных | осуществляющих | | | | | | | || хозяйствах граждан| деятельность на | | | | | | | || и крестьянских | территории Орловской| | | | | | | || (фермерских) | области | | | | | | | || хозяйствах, всего | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 32,000 | 2,500 | 0,000 | 7,500 | 4,500 | 17,500 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 154,497 | 4,497 | 0,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| в том числе | | 29,497 | 6,997 | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | || стабилизация | | | | | | | | || численности | | | | | | | | || крупного рогатого | | | | | | | | || скота в личных | | | | | | | | || подсобных | | | | | | | | || хозяйствах граждан| | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 7,000 | 2,500 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 22,497 | 4,497 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Задача 2. | | 283,010 | 10,170 | 0,000 | 67,040 | 81,200 | 124,600 | В 2012-2016 годах планируется || Повышение | | | | | | | | закупить 7,7 тыс. голов телок || генетического | | | | | | | | и нетелей для комплектования || потенциала | | | | | | | | товарных стад || молочной | | | | | | | | || продуктивности | | | | | | | | || крупного рогатого | | | | | | | | || скота, всего | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 53,300 | 1,460 | 0,000 | 1,640 | 7,000 | 43,200 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 229,710 | 8,710 | 0,000 | 65,400 | 74,200 | 81,400 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| В том числе: | | 228,800 | 0,000 | 0,000 | 57,200 | 66,200 | 105,400 | || Мероприятие 1. | | | | | | | | Покупка 7,7 тыс. голов телок || Покупка телок | | | | | | | | и нетелей для комплектования || и нетелей для | | | | | | | | товарных стад || комплектования | | | | | | | | || товарных стад, | | | | | | | | || всего | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 40,000 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 183,800 | 0,000 | 0,000 | 57,200 | 61,200 | 65,400 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Мероприятие 2. | | 54,210 | 10,170 | 0,000 | 9,840 | 15,000 | 19,200 | Охват искусственным осеменением || Увеличение охвата | | | | | | | | маточного поголовья крупного || искусственным | | | | | | | | рогатого скота, трансплантация || осеменением | | | | | | | | эмбрионов || маточного | | | | | | | | || поголовья крупного| | | | | | | | || рогатого скота, | | | | | | | | || приобретение | | | | | | | | || и трансплантация | | | | | | | | || эмбрионов от | | | | | | | | || выдающихся | | | | | | | | || родителей, всего | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 8,300 | 1,460 | 0,000 | 1,640 | 2,000 | 3,200 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 45,910 | 8,710 | 0,000 | 8,200 | 13,000 | 16,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Задача 3. | | 236,274 | 3,564 | 48,090 | 40,870 | 53,400 | 90,350 | К 2016 году довести: || Совершенствование | | | | | | | | объем производства кормов на || кормовой базы, | | | | | | | | условную голову - до || всего | | | | | | | | 50 центнеров кормовых единиц; || | | | | | | | | удельный вес кормов первого класса|| | | | | | | | | - до 50 % ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 39,709 | 0,939 | 1,610 | 8,860 | 9,000 | 19,300 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 7,970 | 0,000 | 7,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 188,595 | 2,625 | 38,510 | 32,010 | 44,400 | 71,050 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Мероприятие 1. | | 170,894 | 3,564 | 37,710 | 30,870 | 43,400 | 55,350 | Объем производства кормов на || Увеличение площади| | | | | | | | условную голову к 2016 году будет || посева бобовых | | | | | | | | доведен до 50 центнеров кормовых || кормовых культур, | | | | | | | | единиц || всего | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 28,359 | 0,939 | 1,260 | 6,860 | 7,000 | 12,300 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 6,240 | 0,000 | 6,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 136,295 | 2,625 | 30,210 | 24,010 | 36,400 | 43,050 | || источники | | | | | | | | || | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| Мероприятие 2. | | 65,380 | 0,000 | 10,380 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | Удельный вес кормов первого класса|| Внедрение | | | | | | | | в общем объеме заготовки кормов к || прогрессивных | | | | | | | | 2016 году будет доведен до 50 % || технологий | | | | | | | | || заготовки кормов, | | | | | | | | || в том числе | | | | | | | | || с использованием | | | | | | | | || консервантов | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 11,350 | 0,000 | 0,350 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| прогнозируемые | | 1,730 | 0,000 | 1,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || объемы | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|| внебюджетные | | 52,300 | 0,000 | 8,300 | 8,000 | 8,000 | 28,000 | || источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——— (В редакции Постановлений Правительства Орловской областиот 20.08.2013 г. N 283) Приложение 3 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) ской области на 2012-2016 годы" (млн рублей)|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Источники | Объемы финансирования Программы || и направления | || расходов | || |———————————|———————————————————————————————————————————————————|| | всего по | в том числе по годам: || | Программе | || | |———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Всего | 2 228,466 | 85,664 | 191,842 | 377,410 | 659,100 | 914,450 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| областной бюджет | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 29,975 | 0,00 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| внебюджетные источники | 1 952,061 | 65,791 | 155,810 | 339,410 | 618,600 | 772,450 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Из общего объема: | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| капитальные вложения, | 1 431,559 | 49,959 | 125,600 | 220,000 | 458,000 | 578,000 || всего | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| внебюджетные источники | 1 431,559 | 49,959 | 125,600 | 220,000 | 458,000 | 578,000 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Научно-исследовательские| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || и опытно-конструкторские| | | | | | || работы, всего | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Прочие расходы, всего | 796,907 | 35,705 | 66,242 | 157,410 | 201,100 | 336,450 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| областной бюджет | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 29,975 | 0,00 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| внебюджетные источники | 520,502 | 15,832 | 30,210 | 119,410 | 160,600 | 194,450 ||—————————————————————————|———————————|———————————|——————— (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 20.08.2013 г. N 283) Приложение 4 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" по бюджетополучателям (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 20.08.2013 г. N 283) 016 годы" по бюджетополучателям (млн рублей)|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Объемы финансирования Программы || расходов | || |———————————|————————————————————————————————————————————————|| | всего по | в том числе по годам: || | Программе | || | |—————————|————————|————————|—————————|——————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Всего | 2 228,466 | 85,664 | 191,842| 377,410| 659,100 | 914,450 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| областной бюджет | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| прогнозируемые объемы | 29,975 | 0,00 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| внебюджетные источники | 1 952,061 | 65,791 | 155,810| 339,410| 618,600 | 772,450 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Из общего объема: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Департамент сельского | 2 228,466 | 85,664 | 191,842| 377,410| 659,100 | 914,450 || хозяйства Орловской | | | | | | || области, всего | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| областной бюджет | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| прогнозируемые объемы | 29,975 | 0,00 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| внебюджетные источники | 1 952,061 | 65,791 | 155,810| 339,410| 618,600 | 772,450 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Капитальные вложения, | 1 431,559 | 49,959 | 125,600| 220,000| 458,000 | 578,000 || всего | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| прогнозируемые объемы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| внебюджетные источники | 1 431,559 | 49,959 | 125,600| 220,000| 458,000 | 578,000 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Научно-исследовательские | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || и опытно-конструкторские | | | | | | || работы, всего | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| прогнозируемые объемы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| Прочие расходы, всего | 796,907 | 35,705 | 66,242 | 157,410| 201,100 | 336,450 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| областной бюджет | 246,430 | 19,873 | 6,057 | 38,000 | 40,500 | 142,000 ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| прогнозируемые объемы | 29,975 | 0,00 | 29,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|—————————|——————————|| внебюджетные источники | 520,502 | 15,832 | 30,210 | 119,410| 160,600 | 194,450 ||——————————————————————————|———————————|—————————|—————— (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 20.08.2013 г. N 283)