Распоряжение Правительства Орловской области от 29.12.2016 № 618-р
О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2016 г. № 618-р
г. Орёл
В связи с уточнением целевых показателей(индикаторов) развития сферы культуры, отраженных в Плане мероприятий(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные наповышение эффективности сферы культуры в Орловской области»:
1. Внестив приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 31января 2013 года № 31-р следующие изменения:
1) подпункты 1, 2пункта 2 раздела IV изложитьв следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношениясредней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты трудакоторым предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и среднейзаработной платы в Орловской области:
процентов
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 56,1 | 64,9 | 77,1 | 74,3 | 90,0 | 100 |
2) численность работников учреждений культуры Орловскойобласти:
человек
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 3826 | 3787 | 3586 | 2932,6 | 2932,6 | 2932,6 | 2932,6 |
Показатели нормативов «дорожной карты»представлены в приложении к «дорожной карте».»;
2) приложение кПлану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области» изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжениявозложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области посоциальной политике С.А. Ступина.
Председатель Правительства
Орловской области В.В. Потомский
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловскойобласти
от 29 декабря 2016 г. №618-р
Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферыкультуры в Орловской области»
Показатели нормативов Плана мероприятий(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные наповышение эффективности сферы культуры в Орловской области»
| № | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | 203,5 | 200,9 | 214,1 | 259,1 | 257,5 | 256,0 | 254,7 | х | х |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 778 554 | 772 903 | 767 605 | 759 721 | 755 130 | 750 850 | 746 830 | х | х |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 3 826,0 | 3 846,6 | 3 586,0 | 2 932,6 | 2 932,6 | 2 932,6 | 2 932,6 | х | х |
| 4. | Численность населения Орловской области, человек | 778 554 | 772 903 | 767 605 | 759 721 | 755 130 | 750 850 | 746 830 | х | х |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области: | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 5.1. | согласно программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 5.2. | согласно Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области», процентов | х | 56,1 | 64,9 | 77,1 | 74,3 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 5.3. | по Орловской области, процентов | х | 58,4 | 68,3 | 77,1 | 74,3 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 6. | Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей | 16 921,8 | 19 185,7 | 20 803,0 | 19 876,3 | 20 627,0 | 21 820,0 | 23 080,0 | х | х |
| 7. | Темп роста к предыдущему году, процентов | х | 113,4 | 108,4 | 95,5 | 103,8 | 105,8 | 105,8 | х | х |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8 013,0 | 11 207,3 | 14 209,7 | 15 319,6 | 15 319,6 | 19 638,0 | 23 080,0 | х | х |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, процентов | х | 139,9 | 126,8 | 107,8 | 100,0 | 128,2 | 117,5 | х | х |
| 10. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), процентов | 9,5 | 9,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 3,4 | х | х |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 479,0 | 673,6 | 796,1 | 701,9 | 701,9 | 899,8 | 1 057,5 | 2 199,9 | 4 157,2 |
| 13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн рублей | х | 194,6 | 122,5 | 28,3 | 28,3 | 226,2 | 383,9 | 179,1 | 789,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| 13.1. | за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей | х | 176,0 | 141,1 | 46,9 | 46,9 | 244,8 | 402,5 | 234,9 | 882,2 |
| 13.2. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 9,8 | 57,6 | -9,8 | -9,8 | -9,8 | -9,8 | 38,0 | 18,4 |
| 13.2.1. | от реструктуризации сети, млн рублей | х | 1,1 | -0,3 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -2,5 | -4,7 |
| 13.2.2. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | х | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 57,9 |
| 13.2.3. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | х | 8,7 | 0,0 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -17,4 | -34,8 |
| 13.3. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 18,6 | -18,6 | -18,6 | -18,6 | -18,6 | -18,6 | -55,8 | -93,0 |
| 13.4. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 13.1+13.3+13.4) | х | 194,5 | 122,5 | 28,3 | 28,3 | 226,2 | 383,9 | 179,1 | 789,2 |
| 15. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 13.2 / строка 14 х 100 процентов) | х | 5,0 | 47,0 | -34,6 | -34,6 | -4,3 | -2,6 | 21,2 | 2,3 |