ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 февраля 2018 г. № 76-р
г. Орёл
В соответствии спунктами 2, 11 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Орловскойобласти от 21 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Порядка разработки иутверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период»:
1. Внестив приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 17марта 2017 года № 107-р следующие изменения:
1) приложение1 к бюджетному прогнозу Орловской области надолгосрочный период до 2028 года (далее – Бюджетный прогноз) изложить вновой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2) приложение2 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему распоряжению;
3) приложение3 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему распоряжению.
2. Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономикеи финансам В.А. Тарасова.
Временно исполняющийобязанности
Председателя ПравительстваОрловской области А.Е. Клычков
Приложение 1
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 9 февраля 2018г. № 76-р
Приложение
1 к бюджетномупрогнозу
Орловской области на долгосрочный
период до 2028 года
Прогноз основных характеристикконсолидированного бюджета Орловской области до 2028 года
Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Доходы консолидированного бюджета, млн рублей | 32 851,8 | 35 377,9 | 33 242,8 | 33 572,1 | 35 019,6 | 34 871,0 | 35 406,3 | 35 960,9 | 36 535,8 | 37 131,7 | 37 749,5 | 37 557,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 22 018,6 | 23 564,6 | 23 677,0 | 23 964,8 | 24 651,5 | 24 502,9 | 25 038,2 | 25 592,8 | 26 167,7 | 26 763,6 | 27 381,4 | 27 189,2 |
безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 11 813,3 | 9 565,8 | 9 607,3 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 |
Расходы консолидированного бюджета, млн рублей | 37 276,5 | 36 556,1 | 34 426,6 | 33 572,1 | 35 019,6 | 34 871,0 | 35 406,3 | 35 960,9 | 36 535,8 | 37 131,7 | 37 749,5 | 37 557,3 |
из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 1 751,0 | 1 743,5 | 1 770,3 | 1 798,0 | 1 826,8 | 1 856,6 | 1 887,5 | 1 877,9 |
Дефицит/профицит, млн рублей | -4 424,7 | -1 178,2 | -1 183,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 9 февраля 2018г. № 76-р
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Орловской области на долгосрочный
период до 2028 года
Прогноз основных характеристик областногобюджета Орловской области до 2028 года
Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Доходы областного бюджета, млн рублей | 27 966,1 | 30 154,8 | 28 008,0 | 28 294,7 | 29 453,3 | 29 221,2 | 29 671,7 | 30 140,4 | 30 627,9 | 31 135,2 | 31 663,1 | 31 379,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 17 133,0 | 18 341,5 | 18 442,3 | 18 687,4 | 19 085,2 | 18 853,1 | 19 303,6 | 19 772,3 | 20 259,9 | 20 767,1 | 21 295,0 | 21 011,5 |
безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 11 813,3 | 9 565,8 | 9 607,3 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 | 10 368,1 |
Расходы областного бюджета, млн рублей | 31 500,2 | 30 124,8 | 28 008,0 | 28 294,7 | 29 453,3 | 29 221,2 | 29 671,7 | 30 140,4 | 30 627,9 | 31 135,2 | 31 663,1 | 31 379,5 |
из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 1 472,7 | 1 461,1 | 1 483,6 | 1 507,0 | 1 531,4 | 1 556,8 | 1 583,2 | 1 569,0 |
Дефицит/профицит, млн рублей | -3 534,1 | 30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дефицит, процентов | -20,6 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный долг областного бюджета, млн рублей | 18 341,2 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 | 18 341,5 |
в том числе рыночные долговые обязательства, млн рублей | 15 508,7 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 | 11 379,2 |
Отношение государственного долга областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 107,1 | 100,0 | 99,5 | 98,1 | 96,1 | 97,3 | 95,0 | 92,8 | 90,5 | 88,3 | 86,1 | 87,3 |
Отношение рыночных долговых обязательств областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 90,5 | 62,0 | 61,7 | 60,9 | 59,6 | 60,4 | 58,9 | 57,6 | 56,2 | 54,8 | 53,4 | 54,2 |
Приложение 3
краспоряжению
Правительства Орловской области
от 9 февраля 2018 г. № 76-р
Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Орловской области на долгосрочный
периоддо 2028 года
Предельные расходы на реализациюгосударственных программ Орловской области до 2028 года
Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Итого по государственным программам | 29 772,2 | 28 253,2 | 26 572,5 | 27 645,4 | 28 069,0 | 27 847,8 | 28 277,1 | 28 723,8 | 29 188,4 | 29 671,9 | 30 174,9 | 29 904,7 |
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» | 753,4 | 904,0 | 697,0 | 716,4 | 710,3 | 704,7 | 715,6 | 726,9 | 738,6 | 750,9 | 763,6 | 756,7 |
Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» | 342,8 | 291,2 | 196,6 | 198,1 | 323,2 | 320,7 | 325,6 | 330,7 | 336,1 | 341,7 | 347,5 | 344,3 |
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» | 1 942,4 | 1 994,0 | 2 204,1 | 2 306,3 | 1 831,3 | 1 816,9 | 1 844,9 | 1 874,0 | 1 904,3 | 1 935,9 | 1 968,7 | 1 951,1 |
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» | 5 360,0 | 5 523,9 | 5 039,4 | 5 173,3 | 5 053,4 | 5 013,5 | 5 090,8 | 5 171,2 | 5 254,9 | 5 341,9 | 5 432,5 | 5 383,8 |
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» | 6 202,6 | 6 010,7 | 5 892,1 | 6 047,2 | 5 847,7 | 5 801,6 | 5 891,1 | 5 984,1 | 6 080,9 | 6 181,7 | 6 286,5 | 6 230,2 |
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области» | 6 869,1 | 6 390,3 | 5 606,4 | 5 606,4 | 6 476,1 | 6 425,1 | 6 524,2 | 6 627,2 | 6 734,4 | 6 845,9 | 6 962,0 | 6 899,7 |
Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» | 372,0 | 270,7 | 264,6 | 264,6 | 350,7 | 347,9 | 353,3 | 358,9 | 364,7 | 370,7 | 377,0 | 373,6 |
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины» | 18,9 | 14,2 | 11,4 | 11,4 | 17,8 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,0 |
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» | 214,7 | 215,9 | 229,6 | 233,3 | 202,4 | 200,8 | 203,9 | 207,2 | 210,5 | 214,0 | 217,6 | 215,7 |
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 65,6 | 41,0 | 34,5 | 40,1 | 61,9 | 61,4 | 62,4 | 63,3 | 64,4 | 65,4 | 66,5 | 65,9 |
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» | 43,0 | | | | 40,5 | 40,2 | 40,8 | 41,4 | 42,1 | 42,8 | 43,5 | 43,1 |
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» | 4 326,4 | 3 627,9 | 3 675,2 | 3 685,2 | 4 078,9 | 4 046,7 | 4 109,1 | 4 174,0 | 4 241,5 | 4 311,8 | 4 384,9 | 4 345,6 |
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области» | 23,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 22,1 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 23,6 |
Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» | 6,5 | 173,6 | 171,9 | 171,9 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» | 227,5 | 1 663,8 | 1 535,7 | 1 438,3 | 214,5 | 212,8 | 216,1 | 219,5 | 223,0 | 226,7 | 230,6 | 228,5 |
Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» | 1 811,2 | 145,8 | 110,3 | 110,3 | 1 707,6 | 1 694,1 | 1 720,2 | 1 747,4 | 1 775,7 | 1 805,1 | 1 835,7 | 1 819,3 |
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области» | 169,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 160,1 | 158,9 | 161,3 | 163,9 | 166,5 | 169,3 | 172,1 | 170,6 |
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» | 1,5 | 3,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Государственная программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» | 166,6 | 166,4 | 165,8 | 165,8 | | | | | | | | |
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» | 18,1 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 17,0 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,1 |
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» | 631,8 | 517,4 | 438,2 | 415,6 | 595,6 | 590,9 | 600,0 | 609,5 | 619,4 | 629,6 | 640,3 | 634,6 |
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» | 80,2 | 76,6 | 79,2 | 78,5 | 75,6 | 75,0 | 76,2 | 77,4 | 78,6 | 79,9 | 81,3 | 80,6 |
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» | 22,6 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 21,3 | 21,1 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 22,7 |
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» | 100,6 | 98,2 | 95,7 | 95,7 | 94,8 | 94,1 | 95,5 | 97,0 | 98,6 | 100,2 | 101,9 | 101,0 |