Распоряжение Правительства Орловской области от 17.03.2017 № 107-р
В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 21 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Порядка разработки...
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 марта 2017 г. № 107-р
г. Орёл
(В редакции Распоряжений Правительства Орловской области
Всоответствии с пунктом 8 Порядкаразработки и утверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочныйпериод, утвержденного постановлениемПравительства Орловской области от 21марта 2016 года №90 «Об утверждении Порядка разработки и утверждениябюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период»:
1. Утвердитьприлагаемый бюджетный прогноз Орловской области на долгосрочный период до 2028года.
2. Контрольза исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора иПредседателя Правительства Орловской области по планированию, экономике ифинансам Тарасова В. А. (В редакцииРаспоряжения Правительства Орловской области от28.01.2019 г. № 33)
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Орловской области А.Ю. Бударин
Приложение1
кбюджетному прогнозу Орловской области
надолгосрочный период до 2028 года
Прогнозосновных характеристик консолидированного бюджета
Орловскойобласти до 2028 года
(В редакции Распоряжений Правительства Орловской области
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы консолидированного бюджета, млн рублей | 33 863,3 | 39 924,9 | 41 091,6 | 39 546,3 | 39 440,1 | 37 924,8 | 40 753,8 | 38 987,4 | 39 261,1 | 39 537,5 | 39 816,7 | 40 098,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 23 030,1 | 25 270,8 | 26 402,2 | 27 144,0 | 27 882,5 | 28 843,6 | 29 132,0 | 29 423,3 | 29 717,5 | 30 014,7 | 30 314,9 | 30 618,0 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 689,4 | 12 402,3 | 11 557,6 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы консолидированного бюджета, млн рублей | 38 288,0 | 40 355,8 | 41 091,6 | 39 546,3 | 38 985,9 | 37 470,6 | 40 299,6 | 38 533,2 | 38 806,9 | 39 083,3 | 39 362,5 | 39 644,4 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 1 637,1 | 1 662,0 | 1 810,9 | 1 718,0 | 1 732,4 | 1 746,9 | 1 761,6 | 1 776,5 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -4 424,7 | -430,9 |
|
| 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 |
(Вредакции Распоряжений Правительства Орловской области от11.02.2020 г. № 83-р)
Приложение 2
к бюджетному
прогнозуОрловской области на долгосрочный период до 2028 года
Прогнозосновных характеристик областного бюджета Орловской области до 2028 года
(В редакцииРаспоряжений Правительства Орловской области
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы областного бюджета, млн рублей | 27 966,1 | 34 078,1 | 35 013,2 | 36 334,1 | 33 576,8 | 33 983,2 | 34 417,9 | 34 645,9 | 34 876,1 | 35 108,7 | 35 343,5 | 35 580,8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 17 218,6 | 19 208,6 | 20 323,8 | 21 240,2 | 21 862,1 | 22 570,4 | 22 796,1 | 23 024,1 | 23 254,3 | 23 486,9 | 23 721,7 | 23 959,0 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 689,4 | 15 093,9 | 11 714,7 | 11 412,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы областного бюджета, млн рублей | 31 500,2 | 34 268,6 | 35 013,2 | 36 334,1 | 33 122,5 | 33 529,0 | 33 963,7 | 34 191,7 | 34 421,9 | 34 654,5 | 34 889,3 | 35 126,6 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 706,0 | 1 490,0 | 1 549,9 | 1 561,9 | 1 574,0 | 1 586,2 | 1 598,6 | 1 611,1 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -3 534,1 | -190,5 |
|
| 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 |
| дефицит, процентов | -20,5 | -1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственный долг областного бюджета, млн рублей | 18 341,2 | 18 135,2 | 17 928,6 | 17 680,8 | 17 226,5 | 16 772,2 | 16 317,9 | 15 863,6 | 15 409,3 | 14 955,0 | 14 500,7 | 14 046,4 |
| в том числе рыночные долговые обязательства, млн рублей | 15 508,7 | 12 312,6 | 13 246,0 | 13 377,0 | 13 508,0 | 13 639,0 | 13 790,2 | 13 941,4 | 14 092,6 | 14 243,8 | 14 408,4 | 14 573,0 |
| Отношение государственного долга областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 106,5 | 94,4 | 88,2 | 83,2 | 78,8 | 74,3 | 71,6 | 68,9 | 66,3 | 63,7 | 61,1 | 58,6 |
| Отношение рыночных долговых обязательств областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 90,1 | 64,1 | 65,2 | 63,0 | 61,8 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,7 | 60,8 |
(Вредакции Распоряжений Правительства Орловской области от11.02.2020 г. № 83-р)
Приложение3
кбюджетному прогнозу Орловской области
на долгосрочныйпериод до 2028 года
Предельныерасходы на реализацию государственных программ Орловской области до 2028 года
(В редакции РаспоряженийПравительства Орловской области от09.02.2018 г. № 76-р;
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Итого по государственным программам | 29 772,2 | 32 470,5 | 33 264,1 | 34 162,5 | 30 520,5 | 30 169,8 | 31 674,8 | 28 488,1 | 28 350,6 | 29 966,1 | 27 134,1 | 27 186,9 |
| Государственная программа Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» | 753,4 | 1 258,0 | 565,6 | 634,7 | 183,3 | 208,5 | 588,5 | 171,1 | 196,0 | 556,8 | 163,0 | 187,9 |
| Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» | 342,8 | 284,3 | 345,5 | 301,1 | 301,2 | 299,5 | 279,2 | 281,1 | 281,5 | 264,1 | 267,8 | 269,9 |
| Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» | 1 942,4 | 2 468,4 | 2 189,8 | 2 297,8 | 1 949,9 | 1 949,9 | 2 130,5 | 1 820,0 | 1 832,3 | 2 015,6 | 1 733,5 | 1 757,1 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» | 5 360,0 | 6 182,8 | 6 359,8 | 7 139,0 | 6 143,4 | 6 118,8 | 6 619,1 | 5 734,3 | 5 749,9 | 6 262,0 | 5 461,7 | 5 513,8 |
| Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» | 6 202,6 | 6 144,1 | 6 619,9 | 6 990,0 | 6 927,1 | 6 989,6 | 6 481,0 | 6 465,8 | 6 568,1 | 6 131,4 | 6 158,5 | 6 298,5 |
| Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области» | 6 869,1 | 7 419,8 | 7 878,4 | 7 613,0 | 5 197,9 | 5 272,5 | 7 058,6 | 4 851,8 | 4 954,5 | 6 677,8 | 4 621,2 | 4 751,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» | 372,0 | 424,0 | 487,8 | 657,5 | 645,3 | 568,1 | 609,6 | 602,4 | 533,8 | 576,7 | 573,7 | 511,9 |
| Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины» | 18,9 | 15,0 | 16,8 | 35,9 | 26,8 | 25,3 | 33,3 | 25,0 | 23,8 | 31,5 | 23,8 | 22,8 |
| Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» | 214,7 | 177,2 | 292,7 | 349,2 | 405,3 | 394,0 | 323,8 | 378,3 | 370,2 | 306,3 | 360,3 | 355,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 65,6 | 45,7 | 164,9 | 157,9 | 441,5 | 713,0 | 146,4 | 412,1 | 670,0 | 138,5 | 392,6 | 642,5 |
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» | 43,0 |
| 196,5 | 205,8 | 233,1 | 166,5 | 190,9 | 217,6 | 156,4 | 180,6 | 207,2 | 150,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» | 4 326,4 | 4 241,4 | 4 452,6 | 4 350,5 | 4 731,8 | 4 265,4 | 4 033,7 | 4 416,7 | 4 008,2 | 3 816,1 | 4 206,8 | 3 843,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области» | 23,5 | 19,1 | 79,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» | 6,5 |
|
|
| 16,1 | 3,5 |
| 15,0 | 3,3 |
| 14,3 | 3,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» | 227,5 | 193,5 | 189,4 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 157,0 | 158,0 | 159,1 | 148,5 | 150,5 | 152,6 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» | 1 811,2 | 1 824,2 | 1 837,8 | 1 398,9 | 1 338,4 | 1 315,7 | 1 297,0 | 1 249,3 | 1 236,3 | 1 227,0 | 1 189,9 | 1 185,6 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области» | 169,8 | 192,1 | 158,6 | 188,3 | 175,7 | 175,7 | 174,6 | 164,0 | 165,1 | 165,1 | 156,2 | 158,3 |
| Государственная программа Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» |
| 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 60,3 | 60,7 | 61,1 | 57,0 | 57,8 | 58,6 |
| Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» | 1,5 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 2,8 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 2,3 | 4,6 |
| Государственная программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» | 166,6 | 536,4 | 345,8 | 387,2 | 362,2 | 371,0 | 359,0 | 338,1 | 348,6 | 339,6 | 322,0 | 334,3 |
| Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» | 18,1 | 14,2 | 16,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» | 631,8 | 735,0 | 734,3 | 825,5 | 865,0 | 761,3 | 765,4 | 807,4 | 715,4 | 724,1 | 769,0 | 686,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» | 80,2 | 76,8 | 94,4 | 98,0 | 85,9 | 88,0 | 90,9 | 80,2 | 82,7 | 86,0 | 76,4 | 79,3 |
| Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» | 22,6 | 24,1 | 38,1 | 73,3 | 78,5 | 69,0 | 68,0 | 73,3 | 64,8 | 64,3 | 69,8 | 62,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» | 100,6 | 115,8 | 112,0 | 186,5 | 139,8 | 139,8 | 173,0 | 130,5 | 131,4 | 163,6 | 124,3 | 126,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области» |
|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 17,5 | 17,8 | 18,0 |
(Вредакции Распоряжений Правительства Орловской области от11.02.2020 г. № 83-р)
Приложение
к распоряжению
ПравительстваОрловской области
от 17 марта 2017года №107-р
Бюджетныйпрогноз Орловской области
на долгосрочныйпериод до 2028 года
Процесс адаптации экономики Орловской области кизменившимся макроэкономическим условиям, основная нагрузка на которую пришласьна первую половину 2015 года, входит в завершающую стадию. В результатесвоевременной реализации антикризисных мер в 2015 году в целом удалось сформировать необходимыеусловия для оживления деловой активности и возобновления экономического роста, стабилизировать доходыконсолидированного бюджета Орловской области и обеспечить исполнение принятыхрасходных обязательств.
Помере завершения болезненного адаптационного периода главной задачейэкономической политики Орловской области остается обеспечение устойчивогоэкономического развития Орловской области. В то же время сохраняющаясяповышенная неопределенность внешнеполитической и экономической конъюнктурыпредопределила временную приостановку среднесрочного бюджетного планирования ипереход в 2016 году на однолетний бюджет. В таких условиях актуальностьдолгосрочных ориентиров бюджетной политики, включая вариативность ее проведенияв зависимости от реализации тех или иных сценариев развития, разработкабюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период приобретают особоезначение, помогая сформировать средне- и долгосрочные стратегии поведения.
Долгосрочные оценки основных параметров бюджетовбюджетной системы в Орловской области и, что более важно, основные подходы,методы и принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной идолговой сферах необходимы для разработки и реализации всей совокупностидокументов стратегического планирования. Повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствуетросту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышаетэффективность действий органов управления в целом.
Долгосрочноебюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы поповышению качества государственного управления в Орловской области и внедрениюпрограммно-целевого метода управления общественными финансами в частности.Реализованный в предшествующие годы переход на формирование областного бюджета,местных бюджетов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области на трехлетний период, разработка системы государственныхпрограмм Орловской области и муниципальных программ предполагали дальнейшеерасширение горизонтов планирования. Тем самым выстраивается взаимоувязаннаясистема документов бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированностьмер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.
I . Основные итоги развитияконсолидированного бюджета
Орловской области
В 2015 году вОрловской области проводилась работа по реализации комплекса мер, направленныхна увеличение собственных доходов, повышение качества бюджетного планирования иисполнения бюджетов, снижение государственного долга Орловской области.