Распоряжение Правительства Орловской области от 28.01.2019 № 33
О внесение в распоряжение Правительства Орловской области от 17 марта 2017 года № 107-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 января 2019 г. № 33-р
г. Орёл
В соответствии спунктами 2, 11 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Орловскойобласти от 21 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Порядка разработки иутверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период»:
1. Внести в распоряжение Правительства Орловской области от 17марта 2017 года № 107-р следующиеизменения:
1) пункт 2 изложитьв следующей редакции:
«2. Контрольза исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области попланированию, экономике и финансам Тарасова В. А.»;
2) в приложении:
приложение 1 к бюджетному прогнозу Орловской области на долгосрочныйпериод до 2028 года (далее – Бюджетный прогноз) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
приложение 2 кБюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему распоряжению;
приложение 3 кБюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемураспоряжению.
2. Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области попланированию, экономике и финансам Тарасова В. А.
Председатель ПравительстваОрловской области А. Е. Клычков
Приложение1
к распоряжению
ПравительстваОрловской области
от28 января 2019 г. № 33-р
Приложение1
к бюджетному прогнозу
Орловской области на долгосрочный период до2028 года
Прогноз основныххарактеристик консолидированного
бюджета Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы консолидированного бюджета, млн рублей | 32 851,8 | 39 723,1 | 39 423,7 | 36 227,9 | 36 602,2 | 37 924,8 | 38 262,2 | 38 987,4 | 39 261,1 | 39 537,5 | 39 816,7 | 40 098,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 22 018,6 | 25 069,0 | 25 273,7 | 25 366,8 | 25 848,4 | 26 303,0 | 26 640,4 | 27 365,6 | 27 639,3 | 27 915,7 | 28 194,9 | 28 476,8 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 150,0 | 10 861,1 | 10 753,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы консолидированного бюджета, млн рублей | 37 276,5 | 40 355,8 | 39 423,7 | 35 814,9 | 35 776,3 | 37 610,8 | 37 948,2 | 38 673,4 | 38 947,1 | 39 223,5 | 39 502,7 | 39 784,6 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
| 736,8 | 1 510,4 | 1 669,4 | 1 687,2 | 1 725,3 | 1 739,8 | 1 754,3 | 1 769,0 | 1 783,8 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -4 424,7 | -632,7 | 0,0 | 413,0 | 825,9 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
Приложение 2
к распоряжению
ПравительстваОрловской области
от 28 января 2019г. № 33-р
Приложение 2
к бюджетному
прогнозу Орловской области
на долгосрочный период до 2028 года
Прогноз основныххарактеристик областного бюджета Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доходы областного бюджета, млн рублей | 27 966,1 | 34 078,1 | 33 793,4 | 30 562,8 | 30 843,3 | 31 875,1 | 32 134,9 | 32 693,3 | 32 904,1 | 33 116,9 | 33 331,8 | 33 548,9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 17 133,0 | 19 423,9 | 19 643,4 | 19 701,8 | 20 089,5 | 20 253,3 | 20 513,1 | 21 071,5 | 21 282,3 | 21 495,1 | 21 710,0 | 21 927,1 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 150,0 | 10 861,1 | 10 753,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы областного бюджета, млн рублей | 31 500,2 | 34 268,6 | 33 793,4 | 30 149,9 | 30 017,4 | 31 561,1 | 31 820,9 | 32 379,3 | 32 590,1 | 32 802,9 | 33 017,8 | 33 234,9 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
| 633,3 | 1 244,9 | 1 423,4 | 1 437,1 | 1 466,5 | 1 477,6 | 1 488,8 | 1 500,1 | 1 511,5 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -3 534,1 | -190,5 |
| 413,0 | 825,9 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| дефицит, процентов | -20,6 | -1,0 |
| 2,1 | 4,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Государственный долг областного бюджета, млн рублей | 18 341,2 | 18 135,2 | 17 821,2 | 17 277,2 | 16 320,3 | 16 006,3 | 15 692,3 | 15 378,3 | 15 064,3 | 14 750,3 | 14 436,3 | 14 122,3 |
| в том числе рыночные долговые обязательства, млн рублей | 15 508,7 | 12 312,6 | 12 420,1 | 12 551,1 | 12 682,1 | 12 813,1 | 12 944,1 | 13 075,1 | 13 206,1 | 13 337,1 | 13 468,1 | 13 599,1 |
| Отношение государственного долга областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 107,1 | 93,4 | 90,7 | 87,7 | 81,2 | 79,0 | 76,5 | 73,0 | 70,8 | 68,6 | 66,5 | 64,4 |
| Отношение рыночных долговых обязательств областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 90,5 | 63,4 | 63,2 | 63,7 | 63,1 | 63,3 | 63,1 | 62,1 | 62,1 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Приложение 3
к распоряжению
ПравительстваОрловской области
от 28 января 2019г. № 33-р
Приложение 3
к бюджетному
прогнозу Орловскойобласти
на долгосрочныйпериод до 2028 года
Предельные расходына реализацию государственных
программ Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по государственным программам | 29 772,2 | 32 470,5 | 32 012,5 | 27 772,7 | 27 233,8 | 28 634,3 | 28 171,4 | 29 376,7 | 29 567,8 | 29 760,9 | 29 955,9 | 30 152,9 |
| Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» | 753,4 | 1 258,0 | 572,2 | 542,7 | 553,2 | 581,7 | 572,3 | 596,8 | 600,7 | 604,6 | 608,5 | 612,5 |
| Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» | 342,8 | 284,3 | 336,3 | 270,5 | 270,5 | 284,4 | 279,8 | 291,8 | 293,7 | 295,6 | 297,5 | 299,5 |
| Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» | 1 942,4 | 2 468,4 | 2 171,4 | 2 356,5 | 2 285,1 | 2 402,6 | 2 363,8 | 2 464,9 | 2 480,9 | 2 497,1 | 2 513,5 | 2 530,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» | 5 360,0 | 6 182,8 | 6 193,1 | 6 530,7 | 5 966,8 | 6 273,7 | 6 172,3 | 6 436,3 | 6 478,2 | 6 520,5 | 6 563,3 | 6 606,4 |
| Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» | 6 202,6 | 6 144,1 | 6 491,4 | 6 167,2 | 6 340,8 | 6 666,9 | 6 559,1 | 6 839,7 | 6 884,2 | 6 929,2 | 6 974,6 | 7 020,4 |
| Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области» | 6 869,1 | 7 419,8 | 7 578,3 | 3 813,0 | 3 510,8 | 3 691,4 | 3 631,7 | 3 787,1 | 3 811,7 | 3 836,6 | 3 861,7 | 3 887,1 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» | 372,0 | 424,0 | 441,7 | 470,8 | 531,0 | 558,3 | 549,2 | 572,7 | 576,5 | 580,2 | 584,0 | 587,9 |
| Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины» | 18,9 | 15,0 | 16,4 | 13,4 | 12,6 | 13,2 | 13,0 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
| Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» | 214,7 | 177,2 | 295,3 | 301,2 | 301,0 | 316,5 | 311,4 | 324,7 | 326,8 | 328,9 | 331,1 | 333,3 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 65,6 | 45,7 | 160,3 | 122,6 | 136,1 | 143,1 | 140,8 | 146,8 | 147,7 | 148,7 | 149,7 | 150,7 |
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» | 43,0 |
| 207,2 | 254,8 | 294,0 | 309,2 | 304,2 | 317,2 | 319,2 | 321,3 | 323,4 | 325,6 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» | 4 326,4 | 4 241,4 | 3 949,9 | 3 875,4 | 3 883,0 | 4 082,7 | 4 016,7 | 4 188,5 | 4 215,8 | 4 243,3 | 4 271,1 | 4 299,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области» | 23,5 | 19,1 | 79,6 | 77,9 | 40,0 | 42,1 | 41,4 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 44,0 | 44,3 |
| Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» | 6,5 |
|
|
| 33,7 | 35,4 | 34,8 | 36,3 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,3 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» | 227,5 | 193,5 | 167,6 | 161,6 | 152,0 | 159,9 | 157,3 | 164,0 | 165,1 | 166,2 | 167,2 | 168,3 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» | 1 811,2 | 1 824,2 | 1 802,3 | 1 452,1 | 1 426,8 | 1 500,2 | 1 475,9 | 1 539,0 | 1 549,1 | 1 559,2 | 1 569,4 | 1 579,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области» | 169,8 | 192,1 | 156,8 | 157,1 | 142,7 | 150,0 | 147,6 | 153,9 | 154,9 | 155,9 | 156,9 | 158,0 |
| Государственная программа Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» |
| 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 68,3 | 67,2 | 70,1 | 70,6 | 71,0 | 71,5 | 72,0 |
| Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» | 1,5 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Государственная программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» | 166,6 | 536,4 | 345,8 | 277,0 | 277,0 | 291,3 | 286,6 | 298,8 | 300,8 | 302,7 | 304,7 | 306,7 |
| Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» | 18,1 | 14,2 | 16,7 | 13,6 | 13,5 | 14,2 | 13,9 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» | 631,8 | 735,0 | 724,9 | 583,5 | 744,9 | 783,2 | 770,6 | 803,5 | 808,8 | 814,0 | 819,4 | 824,8 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» | 80,2 | 76,8 | 94,4 | 94,9 | 97,1 | 102,1 | 100,5 | 104,8 | 105,5 | 106,1 | 106,8 | 107,5 |
| Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» | 22,6 | 24,1 | 21,6 | 70,8 | 63,3 | 66,5 | 65,4 | 68,2 | 68,7 | 69,1 | 69,6 | 70,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» | 100,6 | 115,8 | 102,0 | 97,8 | 91,8 | 96,5 | 95,0 | 99,0 | 99,7 | 100,3 | 101,0 | 101,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области» |
|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 20,7 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,1 |