Распоряжение Правительства Орловской области от 11.09.2019 № 453-р
О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 28 сентября 2018 года № 494-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 сентября 2019 г. №453-р
г. Орёл
1. Внести изменение в приложение краспоряжению Правительства Орловской области от 28сентября 2018 года № 494-р, изложив приложение 1 к Программе оптимизациирасходов областного бюджета в новой редакции согласно приложению к настоящемураспоряжению.
2. Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по планированию, экономике и финансам ТарасоваВ.А.
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 11 сентября 2019 г. № 453-р
Приложение 1
к Программе оптимизации расходов
областного бюджета
Перечень мероприятий, сроки их реализации, ответственные исполнителимероприятий, а также планируемые результаты от реализации мероприятийпрограммы оптимизации расходов консолидированного бюджета Орловской области
| № | Наименование мероприятия | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект к уровню 2018 года | |||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
| I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление | 99 532,1 | 169 042,3 | 169 054,3 | 169 066,3 | 169 066,3 | 169 066,3 | |||||
| 1.1. | Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также – ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе: |
|
|
|
| 35 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 |
| 1.1.1. | Выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 1 016,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 |
| 1.1.2. | Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, путем их реорганизации | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 34 272,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 |
| 1.2. | Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области, в том числе: |
|
|
|
| 64 242,3 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 |
| 1.2.1. | Соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 |
| 1.2.2. | Рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019–2020 годы | анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 1.2.3. | Содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее – ОМСУ) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; | 2019–2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 54 491,3 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 |
| 1.3. | Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг | Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ | 2019–2024 годы | Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме | количество переведенных в электронный вид услуг | 1,0 | 20,0 | 32,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 1.4. | Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | ОИГВ | 2019–2024 годы | Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы | 63 681,8 | 78 494,3 | 94 878,4 | 113 726,5 | 141 622,0 | 151 843,4 | |||||
| 2.1. | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы в целях исполнения пункта 6 «ж» перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № Пр-294 об обеспечении контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | ОИГВ | ежекварталь-но | Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными ОИГВ планами мероприятий по реализации программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Увеличение доходов от предприниматель-ской деятельности по сравнению с показателями предыдущего года | тыс. рублей | 4 150,0 | 5 180,0 | 5 211,0 | 6 241,0 | 7 272,0 | 7 302,0 |
| 2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.5. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе |
|
|
|
| 47 100,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
| 2.5.1. | Разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.5.2. | Организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций | Департамент образования Орловской области, | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 47 100,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
| 2.6. | Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50 % | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | тыс. рублей | 6 148,9 | 6 952,7 | 18 177,1 | 25 995,2 | 42 711,2 | 42 731,7 |
| 2.7. | Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под «одной крышей», в том числе: |
|
|
|
| 5 000,0 | 5 000,0 |
|
|
|
|
| 2.7.1. | Проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под «одной крышей» | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений под «одной крышей» | да/нет | да | да |
|
|
|
|
| 2.7.2. | Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
|
|
|
| 2.8. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 2019 год | Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.9. | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в учреждениях Орловской области до процента от общей численности | проценты | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 2.10. | Реализация мероприятий по энергосбережению | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопостовимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 833,5 | 912,2 | 1 040,9 | 1 040,9 | 1 189,4 | 1 360,3 |
| 2.11. | Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Проведение независимой экпертизы оценки качества предоставления услуг | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| III. Cовершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | 8 200,0 | 15 400,0 | 20 400,0 | 25 400,0 | 30 400,0 | 35 400,0 | |||||
| 3.1. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области | Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); | Ежегодно по итогам годовой отчетности | Процент средств от предпринимательс-кой и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствование материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов | % | e55 | e55 | e55 | e55 | e55 | e55 |
| 3.2. | Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 8 200,0 | 15 400,0 | 20 400,0 | 25 400,0 | 30 400,0 | 35 400,0 |
| 3.3. | Анализ закупок малого объема, а также принятие решения о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке | Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ | 2019–2024 годы | Проведение закупок малого объема на единой электронной площадке | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 3.4. | Включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам | ОИГВ | 2019–2024 годы | Подготовка соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий местным бюджетам | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| IV. Совершенствование системы социальной поддержки населения | 102 000,0 | 204 400,0 |
|
|
|
| |||||
| 4.1. | Индексация социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Орловской области, в размерах, соответствующих требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (на основании предложений Департамента образования Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области, Управления физической культуры и спорта Орловской области) | 2020 год | Сокращение объема принимаемых обязательств | тыс. рублей |
| 10 400,0 | 10 400,0 | 10 400,0 | 10 400,0 | 10 400,0 |
| 4.2. | Определять получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, следующих членов семьи носителя льготы: нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании, за исключением случаев, установленных законодательством | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019–2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 4.3. | Введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной защиты населения, в том числе: | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области |
|
|
| 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 4.3.1. | Внесение изменений в нормативные правовое акты Орловской области, определяющие порядки (правила) назначения предоставления мер социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019–2024 годы | Подготовка соответствующих нормативных правовых документов | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 4.3.2. | Введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019–2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей |
| 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 4.4. | Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) | Департамент здравоохранения Орловской области | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| V. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам |
|
|
|
|
| ||||||
| 5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | ОИГВ | 2019–2024 годы | Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности и принятие плана по ее сокращения соответствующим ОИГВ | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 5.2. | Включение условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в правила предоставления субсидий юридическим лицам | ОИГВ | 2019–2024 годы | Анализ правил предоставления субсидий юридическим лицам и при необходимости внесение изменений для включения условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 5.3. | Организация претензионной работы по государственным контрактам и договорам государственных учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Организация претензионной работы в случае нарушения контрагентами условий государственных контрактов и договоров; утверждение соответствующих приказов ОИГВ, направленных на организацию данной работы государственными учреждениями Орловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| VI. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
| |||||
| 6.1. | Оценка указанных объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости | ОИГВ | 2019–2024 годы | Подготовка правовых документов по итогам проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства о целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 6.2. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата | ОИГВ | 2019–2024 годы | Проведение мероприятий по включению соответвующих норм в государственные контракты | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 6.3. | Планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Минимизация объема субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных в федеральный бюджет по причине невыполнения Орловской областью условий софинансирования | ОИГВ; | 2019–2024 годы | Обеспечить при планировании областного бюджета на очередной финансовый год контроль за планированием расходов на софинансирования капитального строительства объектов Орловской области из федерального бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| VII. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета |
|
|
|
|
| ||||||
| 7.1. | Проверка сведений, содержащихся | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | 2019–2024 годы | Подготовка заключения | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7.2. | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Орловской области | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Подготовка правового акта о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений на основании проведенной инвентаризации кредиторской задолженности | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7.3. | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области государственных учреждений Орловской области, анализ причин возникновения задолженности | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Проведение ежемесяного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7.4. | Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области, предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | ОИГВ, ОМСУ (по согласованию) | 2019–2024 годы | Соблюдение ограничения размера просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Оловской области | % | <0,98 | <0,93 | <0,87 | <0,82 | <0,76 | <0,71 |
| VIII. Совершенствование межбюджетных отношений |
|
|
|
|
| ||||||
| 8.1. | Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Орловской области в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований Орловской области, включая уточнение состава репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований Орловской области | Департамент финансов Орловской области | 2019–2024 годы | Внесение изменений в Закон Орловской области от 26 декабря | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| IX. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области |
|
|
|
|
| ||||||
| 9.1. | Сокращение размера государственного долга | Департамент финансов Орловской области | 2019–2024 годы | Уменьшение объема коммерческих заимствований при условии их замещения бюджетными кредитами | тыс. рублей | 206 477,8 | 619 432,0 | 1 238 863,3 | 1 858 294,6 | 2 477 725,9 | 3 097 157,2 |
| 9.2. | Установление ограничений на привлечение новых заимствований (только на рефинансирование долга и финансирование инвестиционных расходов) | Департамент финансов Орловской области | 2019–2024 годы | Привлечение новых заимствований на погашение долговых обязательств и рефинансирование долга | да/нет | да | да | да | да | да | да |
|
|
|
|
|
|
| 273 413,8 | 467 336,6 | 284 332,7 | 308 192,8 | 341 088,3 | 356 309,7 |