Распоряжение Правительства Орловской области от 28.09.2018 № 494-р
Об утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 сентября 2018 г. № 494-р
г. Орёл
(В редакции Распоряжений Правительства Орловской области
1. Утвердитьприлагаемую программу оптимизации расходов областного бюджета.
2. Признатьутратившим силу распоряжение Правительства Орловской области от 28марта 2017 года № 121-р.
2.1. (Утратил силу - Распоряжение ПравительстваОрловской области от04.09.2020 г. № 543-р)
3. Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по планированию, экономике и финансам. (Вредакции Распоряжений Правительства Орловской области от04.09.2020 г. № 543-р)
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 28 сентября2018 г. № 494-р
Программаоптимизации расходов областного бюджета
(В редакции Распоряжения Правительства Орловской области
I. Текущеесостояние государственных финансов Орловской области
Текущее состояние государственных финансовОрловской области характеризуется стабильностью доходных источников и принятыхрасходных обязательств.
Доходы консолидированного бюджета Орловскойобласти по состоянию на 1 июля 2018 года установлены в объеме 37 286,1 млн рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – в объеме24 203,8 млн рублей, или 64,9 процента от общего объема доходов,безвозмездные поступления – в объеме 13 082,3 млн рублей, или 35,1процента от общего объема доходов.
Расходы консолидированного бюджета Орловскойобласти по состоянию на 1 июля 2018 года установлены в размере 38 423,9 млн рублей.
Дефицит консолидированного бюджета Орловскойобласти – 1 137,8 млн рублей.
Расходы консолидированного бюджета Орловскойобласти носят социальный характер: объем расходов на социально-культурную сферусоставляет 25 195,6 млн рублей, или 65,6 процентаот общего объема расходов.
Кроме расходов на социально-культурную сферузначительную долю расходов консолидированного бюджета Орловской областизанимают расходы на национальную экономику – 7 802,3 млнрублей.
Доходы областного бюджета на 2018 годутверждены в объеме 31 509,2 млн рублей, при этомналоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 18 532,0 млнрублей, или 58,8 процента от общего объема доходов, безвозмездные поступления –в объеме 12 977,2 млн рублей, или 41,2 процента от общего объема доходов.
Расходы областного бюджета на 2018 годутверждены в объеме 32 295,4 млн рублей, в том числе за счет собственных доходовобластного бюджета на 2018 года планируются в объеме 26 053,0 млн рублей,или 80,7 процента от общего объема расходов, за счет целевых безвозмездныхпоступлений из федерального бюджета – в объеме 6 242,4 млн рублей, или19,3 процента от общего объема расходов.
Основными бюджетообразующиминалогами на 2018 год являются: налогна доходы физических лиц – 7 043,0 млн рублей,или 34,7 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов; налог наприбыль – 4 250,0 млн рублей, или 27,6 процента от общего объема налоговыхи неналоговых доходов; акцизы – 2 621,5 млн рублей, или 14,4 процента отобщего объема налоговых и неналоговых доходов; налог на имущество организаций –2 074,7 млн рублей, или 11,1 процента от общегообъема налоговых и неналоговых доходов.
Прочие налоговые и неналоговые поступления областногобюджета на 2018 год прогнозируются в следующих объемах: налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, –1 160,8 млн рублей; транспортный налог – 780,0млн рублей; неналоговые доходы – 462,6 млн рублей.
Как и в консолидированном бюджете Орловскойобласти, основную долю в областном бюджете составляют расходы насоциально-культурную сферу – 20 623,5 млн рублей,или 70,2 процента, из них:
1)
насоциальную политику – 10 004,3 млн рублей,
или 30,1 процента от общего объема расходов;
2) наобразование – 7 163,4 млн рублей, или 22,2процента от общего объема расходов;
3) наздравоохранение – 2 694,0 млн рублей, или 8,3процента от общего объема расходов;
4) накультуру – 532,7 млн рублей, или 1,6 процента отобщего объема расходов;
5) нафизическую культуру и спорт – 229,1 млн рублей, или0,7 процента.
По разделу «Здравоохранение» запланированыследующие расходы:
1) назаработную плату и начисления на выплаты на оплату труда учрежденийздравоохранения, не входящих в систему обязательного медицинского страхования,в сумме 1 165,3 млн рублей;
2) налекарственное обеспечение граждан – 1 023,6 млнрублей, из них: по Закону Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «Ольготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловскойобласти» – 275,1 млн рублей; для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, – 302,0 млн рублей; на приобретениемедикаментов для государственных учреждений здравоохранения – 69,2 млн рублей;за счет целевых безвозмездных поступлений – 336,8 млнрублей;
3) нареализацию мероприятия государственной программы Орловской области «Развитиеотрасли здравоохранения в Орловской области» – 210,1 млнрублей, в том числе на подпрограммы: «Вирусные гепатиты» – 72,4 млн рублей, «Онкология» – 65,4 млн рублей, «Профилактика илечение сердечно-сосудистых заболеваний» – 16,0 млн рублей, мероприятия,направленные на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка, – 9,1 млн рублей.
По разделу «Образование» запланированыследующие расходы:
1) нафинансовое обеспечение расходов на заработную плату и начисления на выплаты наоплату труда государственных образовательных организаций – 1 184,6 млн рублей;
2) насубвенции муниципальным образованиям Орловской области на финансовоеобеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях –4 606,2 млн рублей;
3) накомпенсацию расходов по обеспечению питанием школьников – 150,0 млн рублей;
4) финансовоеобеспечение оздоровительной кампании детей – 50,1 млнрублей.
По разделу «Социальная политика»запланированы следующие расходы:
1) нафинансовое обеспечение расходов на заработную плату и начисления на выплаты наоплату труда – 1 021,8 млн рублей;
2) наперечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинскогострахования Российской Федерации в сумме 3 193,1 млнрублей;
3) нафинансовое обеспечение публичных нормативных обязательств – 1 891,4 млн рублей;
4) нафинансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан –2 937,2 млн рублей;
5) накомпенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольныхобразовательных организациях – 94,5 млн рублей;
6) наобеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье – 175,9 млн рублей.
В рамках финансового обеспечения публичныхнормативных обязательств планируется финансирование:
1) единовременнойденежной выплаты отдельным категориям граждан – 585,8 млнрублей;
2) единовременнойденежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка илипоследующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 392,9 млн рублей;
3) выплатыгосударственных пособий гражданам в соответствии с Федеральным законом от 19мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» –294,7 млн рублей;
4) ежемесячногопособия на ребенка – 213,1 млн рублей;
5) материнскогокапитала для многодетной семьи – 124,0 млн рублей;
6) ежегоднойденежной выплаты донорам – 29,6 млн рублей;
7) единовременногопособия беременной жене военнослужащего, ежемесячного пособия на ребенкавоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 7,3 млн рублей;
8) ежемесячногои единовременного пособия на ребенка в многодетной семье, единовременногопособия к началу учебного года на ребенка в многодетной семье, доплаты к пенсиимногодетным матерям – 144,6 млн рублей;
9) пособияна погребение – 5,3 млн рублей.
В рамках обеспечения мерсоциальной поддержки отдельных категорий граждан планируетсяфинансирование:
1) оплатыжилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) отдельным категориям граждан(федеральные льготники) – 715,8,0 млн рублей;
2) осуществленияпереданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мерсоциальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, – 888,0 млн рублей;
3) ежемесячнойденежной компенсации отдельным категориям граждан – 645,0 млнрублей;
4) субсидиигражданам на оплату ЖКУ– 146,2 млн рублей;
5) предоставленияжилья детям-сиротам – 213,6 млн рублей.
По разделу «Сельское хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования вобщем объеме 1 831,7 млн рублей, из них наподдержку сельскохозяйственного производства – 1 684,3 млн рублей. Данныесредства планируется направить на финансирование следующих расходов:
1) возмещениечасти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленномкомплексе – 623,2 млнрублей;
2) оказаниенесвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в областирастениеводства – 280,6 млн рублей;
3) поддержкаплеменного животноводства – 192,6 млн рублей;
4) поддержкаэкономически значимых региональных программ по развитию скотоводства – 142,1 млн рублей;
5) возмещениечасти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховойпремии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в областирастениеводства и животноводства, – 107,2 млн рублей;
6) возмещениечасти прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве – 105,0 млн рублей;
7) повышениепродуктивности в молочном скотоводстве – 74,2 млнрублей и др.
Доходы Дорожного фонда Орловской области вобъеме 4 976,5 млн рублей планируется направитьна следующие направления расходов:
1) строительство, реконструкцию, капитальныйремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованиярегионального значения, управление дорожным хозяйством – 3 449,2 млн рублей;
2) предоставление субсидий местным бюджетамна строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования – 1 527,1 млнрублей;
3) обслуживание государственного долга побюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог – 0,2 млнрублей.
Всего в бюджеты муниципальных районов игородских округов планируется выделение 9 642,0 млнрублей, в том числе в виде:
дотаций – 1 074,8 млнрублей, или 11,1 процента от общего объема межбюджетных трансфертов;
субсидий – 2 304,7 млнрублей, или 23,9 процента от общего объема межбюджетных трансфертов;
субвенций – 5 576,0 млнрублей, или 57,8 процента от общегообъема межбюджетных трансфертов;
иных межбюджетных трансфертов – 358,1 млн рублей, или 3,7 процента от общего объема межбюджетных трансфертов.
Динамика основных показателей областногобюджета за 2016–2018 годы представлена в таблице 1:
Таблица 1
млн рублей
|
| Отчет за 2016 год | Отчет за 2017 год | Отклонение 2017 года от 2016 года | Бюджет на 2018 год | Отклонение 2018 года от 2017 года |
| Доходы, всего | 27 058,0 | 28 199,4 | 1 141,4 | 31 509,2 | 3 309,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы (без Дорожного фонда) | 12 979,5 | 14 114,7 | 1 135,2 | 15 404,8 | 1 290,1 |
| Доходы Дорожного фонда Орловской области | 3 710,4 | 3 103,9 | -606,5 | 3 127,2 | 23,3 |
| Безвозмездные поступления, из них | 10 368,1 | 10 980,8 | 612,7 | 12 977,2 | 1 996,4 |
| дотации | 4 098,7 | 5 337,3 | 1 238,6 | 6 734,8 | 1 397,5 |
| Расходы, из них | 29 998,1 | 30 445,3 | 447,2 | 32 295,4 | 1 850,1 |
| в рамках реализации государственных программ Орловской области | 28 311,9 | 28 550,7 | 238,8 | 30 499,2 | 1 948,5 |
| непрограммные расходы | 1 686,2 | 1 894,6 | 208,4 | 1 796,2 | -98,4 |
Анализ представленной таблицы позволяетотметить как прирост доходов, включаясобственные, так и прирост расходов на выполнение обязательств Орловскойобласти.
Структура расходов областного бюджета в частиотнесения расходов к программными непрограммным характеризуется значительным превышением программных расходов,то есть при осуществлении более чем 94 процентов расходов требуется достижениеопределенных показателей (индикаторов) их результативности.
Отраслевая структура расходов областногобюджета по основным направлениям за последние три года представлена в таблице2:
Таблица 2
%
| Наименование отраслей | Отчет за 2016 год | Отчет за 2017 год | Бюджет на 2018 год |
| Национальная экономика | 23,6 | 21,3 | 22,7 |
| Социально-культурная сфера, в том числе | 64,6 | 65,8 | 63,9 |
| образование | 23,3 | 23,5 | 22,2 |
| культура, кинематография | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
| здравоохранение | 17,7 | 7,7 | 8,3 |
| социальная политика | 21,6 | 32,3 | 31,0 |
| физическая культура и спорт | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2,5 | 3,1 | 3,0 |
Структура расходов областного бюджетаотличается стабильностью. Основная доля расходов приходится насоциально-культурную сферу – более 60 процентов ежегодно. Доля расходов нанациональную экономику также стабильна – более 20 процентов. Расходы наобслуживание государственного долга – менее 5 процентов, и не превышаютограничения, установленные Бюджетнымкодексом Российской Федерации.
При анализе текущего состояниягосударственных финансов Орловской области по расходной части областного бюджета следует отметить следующее.
1. Отношениеобъема просроченной кредиторской задолженности к расходам областного бюджетанаходится в безопасных пределах менее 0,5 процента от общего объема расходовобластного бюджета и составляет 0,14 процента.
2. Планирование бюджетных ассигнований отличается стабильностью: процентабсолютного отклонения объема расходов областного бюджета на 2018 год,утвержденного Законом Орловской области от 30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ «Обобластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отобъема расходов на 2017 год, утвержденного Законом Орловской области от 6декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,составляет менее 10 процентов – 7,8 процента.
3. Отклонениеплановых значений расходов областного бюджета на 2018 год (за исключениемрасходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений изфедерального бюджета) от аналогичных показателей по отчету за 2017 годсоставляет 0,1 процента.
4. Прирострасходов областного бюджета в 2017 году, не обеспеченных соответствующимприростом доходов бюджета, составляет 9,6 процента при максимальных 10процентах.
5. Орловскаяобласть не осуществляет расходы на обеспечение полномочий Российской Федерацииза счет собственных средств, соблюдая ограничения, установленные статьей 130Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Имеются отклонения отчетных данных более чем на 10 процентов отпервоначально установленных по следующим основным разделам бюджетнойклассификации:
%
| Наименование раздела | Процент изменения |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | -57,9 |
| Образование | -30,6 |
| Культура, кинематография | -52,7 |
| Здравоохранение | 106,6 |
| Социальная политика | -39,9 |
| Физическая культура и спорт | -14,1 |
Причина отклонений по разделам:
«Здравоохранение» и «Социальная политика» –уточнение в течение года раздела, по которому отражаются платежи занеработающее население;
«Образование»,«Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт» – необходимостьдостижения показателей заработной платы в соответствии с «дорожными картами»по майским указам Президента Российской Федерации;
«Жилищно-коммунальноехозяйство » – поступление в течение годазначительного объема целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета;
При анализе текущего состояния государственныхфинансов Орловской области в части показателей оптимизации расходов нагосударственное и местное самоуправление необходимо отметить, что Орловской областью соблюдаютсяограничения и обязательства, применяемые при оценке качества управления финансамирегиона, а именно:
1) публикацияданных мониторинга качества финансового менеджмента главныхраспорядителей бюджетных средств областного бюджета;
2) соблюдениенорматива расходов на содержание органов государственной власти Орловскойобласти;
3) установлениезапрета на увеличение численности государственных гражданских служащихОрловской области.
Исходя из анализа текущейситуации в сфере государственного управления и местного самоуправления дляоптимизации расходов необходимо провести следующие мероприятия.
1. Анализдублирующих функций органов исполнительной государственной власти Орловскойобласти, а также мероприятия по их устранению.
2. Мероприятияпо оптимизации численности и структуры органов исполнительной государственнойвласти Орловской области, а также переводу ряда функций на исполнение казеннымиучреждениями Орловской области.
В рамкахоптимизации местного самоуправления в административных центрах муниципальныхрайонов Орловской области в период 2015–2016 годов в уставах некоторыхмуниципальных районов и поселений, являющихся административными центрамиуказанных муниципальных районов Орловской области, было закреплено положение,предусматривающее образование местной администрации муниципального района, накоторую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанногопоселения. При этом местная администрация муниципального района осуществляетполномочия местной администрации поселения, являющегося административнымцентром муниципального района.
Данная возможность с 2010года предусмотрена частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», но впервые получила свою практическую реализацию вОрловской области только в указанный период в связи с истечением срокаполномочий соответствующих представительных органов муниципальных образованийОрловской области.
По результатам рассмотренияпредложенной законодателем возможности возложения исполнения полномочийадминистрации поселения, являющегося административным центром муниципальногорайона, администрацией муниципального района большинство органов местногосамоуправления соответствующих муниципальных образований пришли к выводу оцелесообразности решения всех вопросов местного значения поселений, являющихсяадминистративными центрами муниципальных районов, администрациями муниципальныхрайонов, что позволяет централизованно решать вопросы, волнующие жителей,проживающих на соответствующей территории.
Новая система исполненияполномочий администраций поселений, являющихся административными центрамимуниципальных районов, администрациями муниципальных районов позволяет такжерешить проблему понимания жителями, проживающими на соответствующихтерриториях, вопросов разграничения полномочий между двумя местнымиадминистрациями, расположенными в одном поселении.
При централизованномисполнении полномочий по решению вопросов местного значения в одном органе(соответствующей местной администрации) значительно повышаются качество иответственность предоставления соответствующих услуг населению.
Всоответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесенииизменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» администрации муниципальных районов с 2015 годанепосредственно отвечают за решение наиболее острых вопросов местного значения, ранее относящихся ккомпетенции администраций сельских поселений. Это те же самые вопросы, которыесохранились за компетенцией администраций городских поселений, то естьтерриториально администрация района решала вопросы организации тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжения населения топливом, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,транспортного обслуживания населения, ритуальных услуг и содержания местзахоронения, дорожной деятельности, деятельности аварийно-спасательных служб иаварийно-спасательных формирований, библиотечного обслуживания населения,осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,защите населения от чрезвычайных ситуаций и другие вопросы применительно ковсем населенным пунктам муниципального района за исключением административногоцентра. Включение в соответствующую «обслуживаемую» территорию поселения,являющегося административным центром муниципального района, позволяет максимальноэффективно и единообразно решать идентичные вопросы местного значения во всемрайоне.
Решение овозложении полномочий администрации поселения, являющегося административнымцентром муниципального района, на администрацию муниципального района было принятов 14 муниципальных районах области, в связи с чемвнесены изменения в уставы муниципальных районов и поселений, являющихсяадминистративными центрами. Это следующие муниципальные образования:
Глазуновский район, городское поселение Глазуновка;
Дмитровский район, городское поселениеДмитровск;
Должанский район, городское поселение Долгое;
Залегощенский район, городское поселение Залегощь;
Знаменский район, сельское поселениеЗнаменское;
Колпнянский район, городское поселение Колпна;
Кромской район, городское поселение Кромы;
Малоархангельский район, городское поселение Малоархангельск;
Новосильский район, городское поселение Новосиль;
Покровский район, городское поселениеПокровское;
Свердловский район, городское поселениеЗмиевка;
Сосковский район, сельское поселение Сосково;
Хотынецкий район, городское поселение Хотынец;
Шаблыкинский район, городское поселение Шаблыкино.
В соответствии с частью 8 статьи 34Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» указанные измененияв уставах муниципальных образований в каждом конкретном случае вступают в силупо истечении сроков полномочий представительных органов муниципальныхобразований – поселений, являющихся административными центрами муниципальныхрайонов, принявших указанные решения, поскольку затрагивают вопросы измененияструктуры органов местного самоуправления поселений. Всвязи с тем, что структура органов местного самоуправления муниципальныхрайонов при принятии решения о возложении исполнения полномочий администрации поселения, являющегося административнымцентром муниципального района, на администрацию района не меняется,нормы, внесенные в уставы соответствующих муниципальных районов, вступают всилу после их официального опубликования после регистрации в УправленииМинистерства юстиции Российской Федерации в Орловской области, но при этоможидают начала своей практической реализации до даты первого заседаниявновь избранного представительного органа поселения.
Таким образом, внесенные изменения в уставымуниципальных образований вступили в силу после начала работы представительныхорганов районных центров нового состава, сформированных по итогам выборов 18сентября 2016 года.
Вопросы организации практического исполненияперешедших полномочий в каждом муниципальном образовании решались по-разному. Так, в 6 муниципальных районах полномочия администрации поселенияперераспределены между существующими структурными подразделениямиадминистрациями района с увеличением в ряде случаев штатной численностиработников администрации, в 6 муниципальных районах созданы отделы по решениювопросов местного значения городского поселения, в 2 районах внесены измененияв структуру администрации, созданы новые отделы по вопросам жилищно-коммунальногохозяйства, в функции которых входит и решение вопросов местного значенияпоселения.
Анализируя текущее состояние государственныхфинансов Орловской области в сфере образования, необходимо отметить следующее.
Распоряжением Правительства Орловской областиот 29 марта 2013 года № 132-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективностиобразования в Орловской области», который согласован с Министерствомпросвещения Российской Федерации .
Анализ текущего состояниягосударственных финансов Орловской области в части показателей, оценивающихэффективность бюджетных средств в сфере образования, позволяет оценитьсоответствие фактических показателей, достигнутых за 2017 год, установленным«дорожной картой».
По показателям, характеризующим численностьвоспитанников (обучающихся) на 1 работника по всем направлениям, фактическидостигнутые показатели соответствуют установленным «дорожной картой».
Так, в организациях дошкольного образованиячисленность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника Орловскойобласти за 2017 год составляет 9,06 при плане не ниже 8,93.
В организациях общего образования численностьобучающихся в расчете на 1 педагогического работника образовательныхорганизаций общего образования Орловской области за 2017 год составляет 9,54при плане не ниже 9,25.
В организациях дополнительного образованиячисленность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет),приходящихся в расчет на 1 педагогического работника организациидополнительного образования, за 2017 год составляет 62,32 при плане не ниже56,73.
В организациях среднего профессиональногообразования численность обучающихся попрограммам среднего профессионального образования в расчете на 1педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) за 2017год составляет 10,58 при плане не ниже 10.
По показателям, характеризующим достижениесреднемесячной заработной платы работников образования, установленным «дорожнойкартой», существует небольшое превышение по всем категориям работников.
Так, в организациях дошкольного образованияотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольныхобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образованияОрловской области составляет 100,37 процента при плане 100 процентов.
В организациях общего образования отношениесреднемесячной заработной платы педагогических работников образовательныхорганизаций общего образования к средней заработной плате в Орловской областисоставляет 101,8 процента при плане 100 процентов.
В организациях дополнительного образованияотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительногообразования детей к среднемесячной заработной плате учителей Орловской областисоставляет 97,8 процента при плане 95 процентов.
В организациях среднего профессиональногообразования отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеровпроизводственного обучения областных государственных и муниципальных образовательныхорганизаций, реализующих образовательные программы среднего профессиональногообразования, (из всех источников) к среднемесячной заработной плате составляет99,45 процента при плане 95 процентов.
Рассматривая текущую ситуацию в образовательныхорганизациях Орловской области в части соответствия показателям «дорожнойкарты» соотношений численности и расходов на оплату трудаадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала, следует отметить,что удельный вес численности данного персонала в общей численности поорганизациям дошкольного образования и организациям общего образованияпревышает показатели, установленные «дорожной картой»:
дошкольное образование: по удельному весучисленности административно-управленческого и вспомогательного персонала приплане 56,6 процента факт составляет 57 процентов; по расходам на оплату труда –при плане 40 процентов факт составляет 45 процентов;
общее образование: по удельному весучисленности административно-управленческого и вспомогательного персонала приплане 41,6 процента факт составляет 42,9 процента, при этом доля расходов наоплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала непревышает показатели «дорожной карты» – при плане 40 процентов факт составляет31,4 процента.
По образовательным организациям среднегопрофессионального образования при непревышениипоказателя, установленного «дорожной картой», по удельному весу численностиадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала (при плане 59,8процента факт составляет 54,1 процента) превышен показатель доли расходов наоплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала: приплане 40 процентов факт составляет 46,5 процента.
Исходя из анализа текущей ситуации в сфереобразования, для оптимизации расходов необходимо провести следующие мероприятияпо приведению в соответствие с показателями, утвержденными «дорожной картой».
1. Ужесточитьконтроль за непревышением показателей среднейзаработной платы в образовательных организациях Орловской области показателям,установленным «дорожной картой».
2. Провестимероприятия по оптимизации численности и расходов на оплату трудаадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала в образовательныхорганизациях Орловской области.
Анализируя текущее состояние государственныхфинансов Орловской области в сфере культуры, необходимо отметить следующее.
Распоряжением Правительства Орловской областиот 31 января 2013 года № 31-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективностисферы культуры в Орловской области».
Анализ текущего состояниягосударственных финансов Орловской области в части показателей, оценивающихэффективность бюджетных средств в сфере культуры, позволяет оценить соответствиефактических показателей, достигнутых за 2017 год, установленным «дорожнойкартой».
По итогам 2017 года не выполнен показательнорматива числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Орловскойобласти (по среднесписочной численности работников), установленный «дорожнойкартой»: при плане 256 получателей услуг факт составляет 240,6 получателяуслуг.
Также не выполнен показатель доли расходов наоплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала: приплане 40 процентов факт составляет 40,2 процента.
При этом достигнуты следующие показатели,установленные «дорожной картой»:
1) отношениесредней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработнойплате в Орловской области составляет 99 процентов при плане не выше 100процентов.
2) численностьработников государственных (муниципальных) учреждений культуры составляет2 481 человек при плане не выше 2 932,8 человека.
Исходя из анализа текущей ситуации в сферекультуры, для оптимизации расходов необходимо провести следующие мероприятия поприведению в соответствие с показателями, утвержденными «дорожной картой».
1. Провестимероприятия по оптимизации численности и расходов на оплату трудаадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культурыОрловской области.
2. Оптимизироватьчисленность работников культуры для достижения показателянорматива числа получателей услуг на 1 работника учреждений культурыОрловской области.
Анализируя текущее состояние государственныхфинансов Орловской области в сфере здравоохранения, необходимо отметитьследующее.
Распоряжением Правительства Орловской областиот 26 февраля 2013 года № 67-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективностиздравоохранения в Орловской области».
Анализ текущего состояниягосударственных финансов Орловской области в части показателей, оценивающихэффективность бюджетных средств в сфере здравоохранения, позволяет оценитьсоответствие фактических показателей, достигнутых за 2017 год, установленным«дорожной картой».
По показателям, характеризующим достижениесреднемесячной заработной платы работников здравоохранения показателям,установленным «дорожной картой», существует небольшое превышение практически повсем категориям работников.
Отношение средней заработной платы врачей ииных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинскихуслуг), к средней заработной плате в Орловской области составляет 181,6процента при плане 180 процентов.
Отношение средней заработной платы среднегомедицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставлениемедицинских услуг) к средней заработной плате в Орловской области составляет97,3 процента при плане 90 процентов.
При этом по средней заработной плате младшегомедицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинскихуслуг) отношение к средней заработной плате в Орловской области не превышаетпоказатель, установленный «дорожной картой», и составляет 77,1 процента приплане 80 процентов.
Также соответствуют «дорожной карте»следующие показатели:
1) соотношениеврачи – средний медицинский персонал составляет 1/2,83 при плане не выше 1/3,3;
2) долярасходов на оплату труда работников административно-управленческого ивспомогательного персонала в фонде начисленной заработной платы трудаработников сферы здравоохранения составляет 24,3 процента при плане не более 40процентов.
Важным показателем является обеспеченностьнаселения (на 10 тысяч) Орловской области врачами. Данный показатель порезультатам 2017 года не выполнен: при плане 35,2 врача на 10 тысяч человекнаселения факт составляет лишь 32,8 врача на 10 тысяч человек населения.
Исходя из анализа текущей ситуации в сферездравоохранения, для оптимизации расходов необходимо провести следующиемероприятия по приведению в соответствие с показателями, утвержденными«дорожной картой».
1. Ужесточитьконтроль за соответствием показателей среднейзаработной платы в учреждениях здравоохранения показателям, установленным«дорожной картой».
2. Организоватьработу по обеспечению учреждений здравоохранения необходимым количествомврачей.
Анализ текущей ситуации по поступлениям отприносящей доход деятельности государственных (муниципальных) учрежденийОрловской области показывает положительную динамику данного показателя.
Так, за 2017 год прирост доходов отприносящей доход деятельности государственных (муниципальных) учрежденийОрловской области составил по сравнению с 2016 годом 12,9 процента.
Необходимо и в дальнейшем сохранитьположительную динамику поступления доходов от приносящей доход деятельностигосударственных (муниципальных) учреждений Орловской области, а такжеобеспечить достижение 100 процентов исполнения плановых показателей по такимдоходам.
Анализтекущей ситуации по расходам на предоставление межбюджетных трансфертовпозволяет отметить следующее.
Расчетдотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов осуществлялся в соответствии с порядком и методикой распределения дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),утвержденными Законом Орловской области от 26 декабря2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Орловской области».
При расчетедотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов) использовался критерий выравнивания расчетной бюджетнойобеспеченности муниципальных районов(городских округов) одновременно для определения общего объема соответствующихдотаций, а также для определения перечня муниципальных районов (городскихокругов), являющихся их получателями. При распределении на 2017 год объемауказанных дотаций исходя из уровня бюджетной обеспеченностимуниципальных образований их расчетный уровень бюджетной обеспеченности послераспределения указанных дотаций оказался одинаковым и составил 1,579.
Такой подходобеспечивает сокращение дифференциации различий между муниципальнымиобразованиями по уровню бюджетной обеспеченности или финансовых возможностей дозаданной величины.
По итогам исполнения бюджета за 2017 годсоотношение показателей дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районови городских округов до и после выравнивания бюджетной обеспеченности составило1,733.
Анализ ситуации в сфере государственногодолга показывает, что расходы на обслуживание государственного долга Орловскойобласти в 2017 году составили 931 563,3 тыс. рублей. Годовой объемрасходов областного бюджета за 2017 год – 30 445 285,05 тыс. рублей.Доля расходов на обслуживание государственного долга Орловской области всовокупном объеме расходов областного бюджета за 2017 год составляет 3,1 процента.
В целях снижения расходов областного бюджетана обслуживание государственного долга Орловской области ПравительствомОрловской области осуществляется взаимодействие с кредитными организациями,предоставляющими кредитные ресурсы.
По результатам проведенных мероприятий, врамках заключенных ранее государственных контрактов в 2017 году подписаны 6дополнительных соглашений к ним, предусматривающих снижение стоимостипривлеченных кредитов.
В 2017 году в целях реализации порученияПрезидента Российской Федерации Путина В. В. Департаментом финансов Орловскойобласти проведена работа по выпуску и размещению государственных ценных бумагОрловской области как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета иминимизации привлечения коммерческих кредитов.
Объем размещенных облигаций составляет5 000,0 млн рублей. Ставка первого купона пооблигациям Орловской области 2017 года установлена в размере 8,3 % годовых.
Средства, полученные от размещенияоблигационного займа, направлены надосрочное погашение наиболее «дорогих» кредитов кредитных организаций составками от 10 до 10,69 процентов годовых, что значительно снизило расходы наобслуживание государственного долга Орловской области – 35 млнрублей.
В конце декабря 2017 года бюджету Орловскойобласти из федерального бюджета были предоставлены бюджетные кредиты длячастичного покрытия дефицита областного бюджета в общем объеме4 129 542,0 тыс. рублей, которые были направлены на замещение ранеепривлеченных коммерческих кредитов, что привело к экономии бюджетных средств наобслуживание государственного долга Орловской области более чем на 300 млн рублей.
Кроме того, июне2018 года была проведена работа по привлечению кредитных ресурсов. В результатеаукционных процедур привлечено более 4 млрд рублей поставке 7,7 % годовых с целью замещения более дорогостоящих кредитов, чтопозволило сэкономить более 25 млн рублей.
Заключение в феврале 2018 года договора опредоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетахбюджетов субъектов Российской Федерации с Управлением Федерального казначействапо Орловской области по ставке 0,1 % годовых также позволит сэкономить нарасходах на обслуживание государственного долга более 100 млнрублей в год.
Обеспечение эффективного управлениягосударственным долгом Орловской области, а также осуществление ПравительствомОрловской области мероприятий, направленных на снижение процентных ставок покредитам кредитных организаций, находится на постоянном контроле.
Анализируя показатели, характеризующиесостояние сферы социальной защиты населения субъекта Российской Федерации,необходимо отметить следующее.
1. ВОрловской области отсутствуют расходные обязательства в сфере социальнойподдержки населения, не связанные с решением вопросов, отнесенных КонституциейРоссийской Федерации и федеральными законами к полномочиям органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Отсутствуютмеры, дублирующие федеральные или установленные в дополнение кфедеральным.
3. Право намеры социальной поддержки имеют не только нетрудоспособные члены семьи носителяльгот (дети, дети-инвалиды, инвалиды с детства).
4. Натуральныельготы более чем на 90 процентов заменены на компенсацию расходов попредоставлению услуг.
5. Компенсациярасходов на оплату жилья и коммунальных услуг осуществляется по фактическипонесенным расходам, либо установлен фиксированный размер выплаты, такжеустановлены нормативы потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.Предоставление мер на оплату жилья и ЖКУ производится только при отсутствиизадолженности или при заключении с гражданином соглашения по ее погашению.
6. Мерысоциальной поддержки предоставляются не только неработающим ветеранам труда.
7. Проверкадоходов и подтверждения права на получение ежемесячного пособия на ребенка идругих адресных мер социальной поддержки (за исключением субсидии на оплатужилья и коммунальных услуг) производится не реже 1 раза в год.
Меры социальной поддержки, прежде всего,должны быть направлены на сокращение дефицита дохода у населения и сокращениечисленности бедных.
Анализ охвата населения мерами социальнойподдержки (по данным индикаторовсоциальной защиты ASPIRE (далее –данные ASPIRE) на сайтеНаучно-исследовательского финансового института Министерства финансовРоссийской Федерации) показывает, что охват населения с доходами нижерегионального прожиточного минимума и 40 процентов беднейшего населениясоответствует необходимой динамике.
При рассмотрении доли мер социальнойподдержки в доходах населения (по данным ASPIRE на сайтеНаучно-исследовательского финансового института Министерства финансовРоссийской Федерации за 2014 и 2015 годы) можно определить следующее.
При рассмотрении доли мер социальнойподдержки с проверкой доходов в доходах населения (по данным ASPIRE на сайтеНаучно-исследовательского финансового института Министерства финансовРоссийской Федерации за 2014 и 2015 годы) можно определить, что данныйпоказатель соответствует необходимой динамике.
Так, доля мер социальной поддержки в доходахвсего населения осталась неизменной в 2014 и 2015 годах и составила 1,2процента.
Доля мер социальной поддержки в доходахнаселения с доходами ниже регионального прожиточного минимума увеличилась с 3,2процента в 2014 году до 3,9 процента в 2015 году.
Рассмотрев ситуацию с предоставлением мерсоциальной поддержки населения в Орловской области, можно выявить следующиепроблемы, на которые необходимо направить мероприятия для улучшения ситуации вданной сфере.
1. Обеспечитьнаправление мер социальной поддержки в основном на ликвидацию дефицита доходов40 процентов беднейших, а также довести охват мерами социальной поддержкиданной группы населения до 100 процентов.
2. Установить,что меры социальной поддержки предоставляются только неработающим ветеранамтруда.
3. Исключитьиз числа получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальныхуслуг членов семей носителя льготы, кроме нетрудоспособных иждивенцев (детей,детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих инаходящихся на его полном содержании.
Анализируя ситуацию в сфере государственных имуниципальных закупок, необходимо отметить следующее.
В соответствии с Положениемоб Управлении государственных закупок Орловской области, утвержденнымпостановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 406«Об утверждении Положения об Управлении государственных закупок Орловскойобласти», Управление государственных закупок Орловской области осуществляетфункции органа исполнительной государственной власти специальной компетенцииОрловской области, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков,исполнителей) для обеспечения государственных нужд Орловской области,муниципальных нужд на основании соглашений между Орловской областью имуниципальными образованиями Орловской области.
Государственнымизаказчиками Орловской области выступают органы государственной власти Орловскойобласти, государственные органы Орловской области, казенные учрежденияОрловской области, действующие от имени Орловской области, уполномоченныепринимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийской Федерации от имени Орловской области и осуществляющие закупки.
Заказчиками Орловскойобласти выступают бюджетные учреждения Орловской области, автономные учрежденияОрловской области и иные юридические лица (за исключением государственныхунитарных предприятий Орловской области, муниципальных унитарных предприятий) вслучаях, установленных статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд».
Муниципальными заказчикамивыступают муниципальные органы или муниципальные казенные учреждения,действующие от имени муниципального образования, уполномоченные приниматьбюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации от имени муниципального образования, заключившего в соответствии счастью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд »соглашение с Орловской областью о передаче полномочий по определениюпоставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд.
Порядок взаимодействиявышеуказанных заказчиков с Управлением государственных закупок Орловскойобласти утвержден постановлением Правительства Орловской области от 31 декабря2013 года № 481 «О взаимодействии заказчиков, осуществляющих закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области имуниципальных нужд, с органом исполнительной государственной власти специальнойкомпетенции Орловской области, уполномоченным на определение поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Орловскойобласти, муниципальных нужд». Управление государственных закупок Орловской области осуществляетопределение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в формеконкурсов и аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 250 тыс.рублей, совместных конкурсов и совместных аукционов, закрытых конкурсов изакрытых аукционов.
Доля совместных закупок, проведенных за 2017год, составляет 7,9 процента, что недотягивает до оптимальных более 10процентов.
Доля органов исполнительной государственнойвласти Орловской области, по которым установлена централизация закупок, по плану 2017 года составляет 100процентов от общего количества органов исполнительной государственной властиОрловской области. Однако по итогам 2017 года фактическая доля органовисполнительной государственной власти Орловской области, по которым установленацентрализация закупок, составила 43,8 процента.
Исходя из анализа текущей ситуации в сферезакупок, необходимо реализовать следующие мероприятия, направленные на усилениеконтроля в данной сфере.
1. Увеличитьдолю централизованных закупок органов исполнительной государственной власти игосударственных учреждений Орловской области.
2. Организоватьпредварительный контроль ценообразования при осуществлении закупок.
3. Организоватьиспользование единой электронной площадки для осуществления закупок малого объема.
В 2017–2018 годах осуществлялась реализацияплана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целяхоздоровления государственных финансов Орловской области, утвержденногораспоряжением Правительства Орловской области от 28 марта 2017 года № 121-р.
Вышеуказанный план включает в себямероприятия по:
1) увеличениюпоступлений налоговых и неналоговых доходов;
2) оптимизациирасходов областного бюджета на содержание бюджетной сети и расходов нагосударственное управление;
3) оптимизациимер социальной поддержки;
4) совершенствованиюмежбюджетных отношений на региональном уровне в части перераспределения иувеличения доходов;
5) оптимизацииинвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторскойзадолженности;
6) сокращениюгосударственного и муниципального долга.
Министерством финансов Российской Федерациипроведен практический анализ реализации по итогам 2017 года программоздоровления государственных финансов регионов Российской Федерации.
Основными критериями оценкиреализации программ оздоровления государственных финансов регионовявлялись детализация программ, доля мероприятий с бюджетным эффектом, степеньвыполнения программ, значение достигнутых результатов исполнения.
По результатам проведенного Министерствомфинансов Российской Федерации анализа исполнения программоздоровления государственных финансов регионы распределены по тремгруппам:
1-я группа – высокие результаты оценкиреализации;
2-я группа – надлежащие результаты реализациипрограмм оздоровления государственных финансов;
3-я группа – ненадлежащие результатыреализации программ оздоровления государственных финансов.
По итогам реализации Правительством Орловскойобласти и органами исполнительной государственной власти Орловской областиплана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целяхоздоровления государственных финансов Орловской области Министерством финансовдана высокая оценка исполнения данного плана с отнесением Орловской области в1-ю группу регионов, достигших наилучших показателей среди субъектов РоссийскойФедерации.
Доля выполненных мероприятий планамероприятий по консолидации бюджетных средств в целяхоздоровления государственных финансов Орловской области по итогам его реализациив 2017 году составила 82,1 процента.
II. Цели изадачи программы оптимизации расходов
областного бюджета
Основной целью программыоптимизации расходов областного бюджета является их оптимизация, позволяющаяобеспечить сокращение к 2020 году расходов областного бюджета иконсолидированного бюджета Орловской области до уровня расчетных объемоврасходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органовместного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлениемПравительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «Ораспределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».
Для обеспечения достижения поставленной целинеобходимо решение следующих задач.
1. Оптимизациярасходов на государственное и муниципальное управление.
2. Оптимизациярасходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетнойсферы в первую очередь административного персонала.
3. Совершенствованиесистемы закупок для государственных и муниципальных нужд.
4. Совершенствованиесистемы социальной поддержки населения.
5. Оптимизациярасходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующимсубъектам.
6. Оптимизацияинвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторскойзадолженности.
7. Сокращениепросроченной кредиторской задолженности бюджета.
8. Совершенствованиемежбюджетных отношений.
9. Оптимизациярасходов на обслуживание государственного долга Орловской области.
С целью решения данных задач необходимареализация комплекса мероприятий. Перечень мероприятий, сроки их реализации,ответственные исполнители мероприятий, а также планируемые результаты отреализации мероприятий программы оптимизации расходовобластного бюджета представлены в приложении 1.
III. Оценка эффективности реализации программы оптимизации расходов областногобюджета
Оценка эффективностиреализации программы оптимизациирасходов областного бюджета проводится ежегодно в срок до 15 марта года,следующего за отчетным годом.
С целью оценкиэффективности реализации программы оптимизациирасходов областного бюджета исполнители, ответственные за реализациюмероприятия данной программы, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетнымгодом, направляют в Департамент финансов Орловской области отчет об исполнениипоказателей «Перечень мероприятий, сроков их реализации, ответственныхисполнителей мероприятий, а также планируемых результатов от реализациимероприятий программы оптимизации расходов областного бюджета» по форме в соответствии сприложением 2.
Департамент финансов Орловскойобласти в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет сводинформации, представленной исполнителями, ответственными за реализациюмероприятия данной программы, и направляет отчетами об исполнении программыоптимизации расходов областного бюджета с аналитической запиской об оценкеэффективности реализации программы оптимизации расходов областного бюджета заотчетный период на рассмотрение Правительства Орловской области.
По результатам рассмотрения ПравительствомОрловской области отчета об исполнении программы оптимизации расходовобластного бюджета и аналитической записки об оценке эффективностиреализации программы оптимизации расходов областного бюджета принимаютсяследующие решения:
1) ободобрении отчета об исполнении программы оптимизации расходов областногобюджета;
2) в случаеналичия в аналитической записке фактов неэффективности реализации программы –решение по пересмотру структуры и содержания, перечня мероприятийпрограммы оптимизации расходов областного бюджета.
Одобренный Правительством Орловской областиотчет об исполнении программыоптимизации расходов областного бюджета в срок до 1 апреля года, следующего заотчетным годом, направляется в Министерство финансов Российской Федерации.
Приложение 1
к Программе оптимизации
расходов областного бюджета
Переченьмероприятий, сроки их реализации, ответственные исполнители мероприятий,
а такжепланируемые результаты от реализации мероприятий программы оптимизации расходовобластного
бюджета Орловскойобласти
(В редакции Распоряжений Правительства Орловской области
| № | Наименование мероприятия | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект к уровню 2018 года | |||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
| I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление | 99 532,1 | 169 042,3 | 169 054,3 | 169 066,3 | 169 066,3 | 169 066,3 | |||||
| 1.1. | Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также – ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе: |
|
|
|
| 35 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 | 50 288,8 |
| 1.1.1. | Выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 1 016,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 |
| 1.1.2. | Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, путем их реорганизации | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 34 272,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 | 48 972,8 |
| 1.2. | Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области, в том числе: |
|
|
|
| 64 242,3 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 | 118 733,5 |
| 1.2.1. | Соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 |
| 1.2.2. | Рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019–2020 годы | анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 1.2.3. | Содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее – ОМСУ) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; | 2019–2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 54 491,3 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 | 108 982,5 |
| 1.3. | Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг | Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ | 2019–2024 годы | Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме | количество переведенных в электронный вид услуг | 1,0 | 20,0 | 32,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 1.4. | Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | ОИГВ | 2019–2024 годы | Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы | 63 681,8 | 78 494,3 | 94 878,4 | 113 726,5 | 141 622,0 | 151 843,4 | |||||
| 2.1. | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы в целях исполнения пункта 6 «ж» перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № Пр-294 об обеспечении контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | ОИГВ | ежекварталь-но | Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными ОИГВ планами мероприятий по реализации программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Увеличение доходов от предприниматель-ской деятельности по сравнению с показателями предыдущего года | тыс. рублей | 4 150,0 | 5 180,0 | 5 211,0 | 6 241,0 | 7 272,0 | 7 302,0 |
| 2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.5. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе |
|
|
|
| 47 100,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
| 2.5.1. | Разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2.5.2. | Организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций | Департамент образования Орловской области, | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 47 100,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 80 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 |
| 2.6. | Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50 % | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | тыс. рублей | 6 148,9 | 6 952,7 | 18 177,1 | 25 995,2 | 42 711,2 | 42 731,7 |
| 2.7. | Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под «одной крышей», в том числе: |
|
|
|
| 5 000,0 | 5 000,0 |
|
|
|
|
| 2.7.1. | Проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под «одной крышей» | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений под «одной крышей» | да/нет | да | да |
|
|
|
|
| 2.7.2. | Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
|
|
|
| 2.8. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 2019 год | Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.9. | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в учреждениях Орловской области до процента от общей численности | проценты | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 2.10. | Реализация мероприятий по энергосбережению | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопостовимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 833,5 | 912,2 | 1 040,9 | 1 040,9 | 1 189,4 | 1 360,3 |
| 2.11. | Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Проведение независимой экпертизы оценки качества предоставления услуг | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| III. Cовершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | 8 200,0 | 15 400,0 | 20 400,0 | 25 400,0 | 30 400,0 | 35 400,0 | |||||
| 3.1. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области | Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); | Ежегодно по итогам годовой отчетности | Процент средств от предпринимательс-кой и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствование материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов | % | e55 | e55 | e55 | e55 | e55 | e55 |
| 3.2. | Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019–2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 8 200,0 | 15 400,0 | 20 400,0 | 25 400,0 | 30 400,0 | |