Распоряжение Правительства Орловской области от 11.02.2020 № 83-р
О внесение в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 17 марта 2017 года № 107-р следующие изменения
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 февраля 2020 г. № 83-р
г. Орёл
Всоответствии с пунктами 2, 11 Порядка разработки и утверждения бюджетногопрогноза Орловской области на долгосрочный период, утвержденного постановлениемПравительства Орловской области от 21 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Порядка разработки иутверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период» :
1. Внестив приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 17марта 2017 года № 107-р следующие изменения:
приложение 1 к бюджетному прогнозу Орловской области надолгосрочный период до 2028 года (далее – Бюджетный прогноз) изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
приложение2 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему распоряжению;
приложение3 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить назаместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области попланированию, экономике и финансам Тарасова В.А.
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение 1
к распоряжению
Правительства Орловской области
от _ 11 февраля 2020 г. №8 3 -р
Приложение 1
к бюджетному прогнозу Орловской
области на долгосрочный период
до 2028 года
Прогноз основныххарактеристик консолидированного бюджета Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы консолидированного бюджета, млн рублей | 33 863,3 | 39 924,9 | 41 091,6 | 39 546,3 | 39 440,1 | 37 924,8 | 40 753,8 | 38 987,4 | 39 261,1 | 39 537,5 | 39 816,7 | 40 098,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 23 030,1 | 25 270,8 | 26 402,2 | 27 144,0 | 27 882,5 | 28 843,6 | 29 132,0 | 29 423,3 | 29 717,5 | 30 014,7 | 30 314,9 | 30 618,0 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 689,4 | 12 402,3 | 11 557,6 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы консолидированного бюджета, млн рублей | 38 288,0 | 40 355,8 | 41 091,6 | 39 546,3 | 38 985,9 | 37 470,6 | 40 299,6 | 38 533,2 | 38 806,9 | 39 083,3 | 39 362,5 | 39 644,4 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 1 637,1 | 1 662,0 | 1 810,9 | 1 718,0 | 1 732,4 | 1 746,9 | 1 761,6 | 1 776,5 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -4 424,7 | -430,9 |
|
| 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 |
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 11 февраля 2020 г. №8 3 -р
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Орловской областина долгосрочный
период до 2028 года
Прогноз основныххарактеристик областного бюджета Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы областного бюджета, млн рублей | 27 966,1 | 34 078,1 | 35 013,2 | 36 334,1 | 33 576,8 | 33 983,2 | 34 417,9 | 34 645,9 | 34 876,1 | 35 108,7 | 35 343,5 | 35 580,8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы, млн рублей | 17 218,6 | 19 208,6 | 20 323,8 | 21 240,2 | 21 862,1 | 22 570,4 | 22 796,1 | 23 024,1 | 23 254,3 | 23 486,9 | 23 721,7 | 23 959,0 |
| безвозмездные перечисления, млн рублей | 10 833,2 | 14 654,1 | 14 689,4 | 15 093,9 | 11 714,7 | 11 412,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 | 11 621,8 |
| Расходы областного бюджета, млн рублей | 31 500,2 | 34 268,6 | 35 013,2 | 36 334,1 | 33 122,5 | 33 529,0 | 33 963,7 | 34 191,7 | 34 421,9 | 34 654,5 | 34 889,3 | 35 126,6 |
| из них условно утвержденные расходы, млн рублей |
|
|
|
| 706,0 | 1 490,0 | 1 549,9 | 1 561,9 | 1 574,0 | 1 586,2 | 1 598,6 | 1 611,1 |
| Дефицит/профицит, млн рублей | -3 534,1 | -190,5 |
|
| 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 | 454,2 |
| дефицит, процентов | -20,5 | -1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственный долг областного бюджета, млн рублей | 18 341,2 | 18 135,2 | 17 928,6 | 17 680,8 | 17 226,5 | 16 772,2 | 16 317,9 | 15 863,6 | 15 409,3 | 14 955,0 | 14 500,7 | 14 046,4 |
| в том числе рыночные долговые обязательства, млн рублей | 15 508,7 | 12 312,6 | 13 246,0 | 13 377,0 | 13 508,0 | 13 639,0 | 13 790,2 | 13 941,4 | 14 092,6 | 14 243,8 | 14 408,4 | 14 573,0 |
| Отношение государственного долга областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 106,5 | 94,4 | 88,2 | 83,2 | 78,8 | 74,3 | 71,6 | 68,9 | 66,3 | 63,7 | 61,1 | 58,6 |
| Отношение рыночных долговых обязательств областного бюджета к налоговым и неналоговым доходам, процентов | 90,1 | 64,1 | 65,2 | 63,0 | 61,8 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,7 | 60,8 |
Приложение 3
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 11 февраля 2020 г. №8 3 -р
Приложение 3
к бюджетному прогнозу Орловской
области надолгосрочный период
до 2028 года
Предельные расходына реализацию государственных программ Орловской области до 2028 года
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Итого по государственным программам | 29 772,2 | 32 470,5 | 33 264,1 | 34 162,5 | 30 520,5 | 30 169,8 | 31 674,8 | 28 488,1 | 28 350,6 | 29 966,1 | 27 134,1 | 27 186,9 |
| Государственная программа Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» | 753,4 | 1 258,0 | 565,6 | 634,7 | 183,3 | 208,5 | 588,5 | 171,1 | 196,0 | 556,8 | 163,0 | 187,9 |
| Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» | 342,8 | 284,3 | 345,5 | 301,1 | 301,2 | 299,5 | 279,2 | 281,1 | 281,5 | 264,1 | 267,8 | 269,9 |
| Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» | 1 942,4 | 2 468,4 | 2 189,8 | 2 297,8 | 1 949,9 | 1 949,9 | 2 130,5 | 1 820,0 | 1 832,3 | 2 015,6 | 1 733,5 | 1 757,1 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» | 5 360,0 | 6 182,8 | 6 359,8 | 7 139,0 | 6 143,4 | 6 118,8 | 6 619,1 | 5 734,3 | 5 749,9 | 6 262,0 | 5 461,7 | 5 513,8 |
| Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» | 6 202,6 | 6 144,1 | 6 619,9 | 6 990,0 | 6 927,1 | 6 989,6 | 6 481,0 | 6 465,8 | 6 568,1 | 6 131,4 | 6 158,5 | 6 298,5 |
| Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области» | 6 869,1 | 7 419,8 | 7 878,4 | 7 613,0 | 5 197,9 | 5 272,5 | 7 058,6 | 4 851,8 | 4 954,5 | 6 677,8 | 4 621,2 | 4 751,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» | 372,0 | 424,0 | 487,8 | 657,5 | 645,3 | 568,1 | 609,6 | 602,4 | 533,8 | 576,7 | 573,7 | 511,9 |
| Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины» | 18,9 | 15,0 | 16,8 | 35,9 | 26,8 | 25,3 | 33,3 | 25,0 | 23,8 | 31,5 | 23,8 | 22,8 |
| Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» | 214,7 | 177,2 | 292,7 | 349,2 | 405,3 | 394,0 | 323,8 | 378,3 | 370,2 | 306,3 | 360,3 | 355,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 65,6 | 45,7 | 164,9 | 157,9 | 441,5 | 713,0 | 146,4 | 412,1 | 670,0 | 138,5 | 392,6 | 642,5 |
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» | 43,0 |
| 196,5 | 205,8 | 233,1 | 166,5 | 190,9 | 217,6 | 156,4 | 180,6 | 207,2 | 150,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» | 4 326,4 | 4 241,4 | 4 452,6 | 4 350,5 | 4 731,8 | 4 265,4 | 4 033,7 | 4 416,7 | 4 008,2 | 3 816,1 | 4 206,8 | 3 843,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области» | 23,5 | 19,1 | 79,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» | 6,5 |
|
|
| 16,1 | 3,5 |
| 15,0 | 3,3 |
| 14,3 | 3,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» | 227,5 | 193,5 | 189,4 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 157,0 | 158,0 | 159,1 | 148,5 | 150,5 | 152,6 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» | 1 811,2 | 1 824,2 | 1 837,8 | 1 398,9 | 1 338,4 | 1 315,7 | 1 297,0 | 1 249,3 | 1 236,3 | 1 227,0 | 1 189,9 | 1 185,6 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области» | 169,8 | 192,1 | 158,6 | 188,3 | 175,7 | 175,7 | 174,6 | 164,0 | 165,1 | 165,1 | 156,2 | 158,3 |
| Государственная программа Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» |
| 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 60,3 | 60,7 | 61,1 | 57,0 | 57,8 | 58,6 |
| Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» | 1,5 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 2,8 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 2,3 | 4,6 |
| Государственная программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» | 166,6 | 536,4 | 345,8 | 387,2 | 362,2 | 371,0 | 359,0 | 338,1 | 348,6 | 339,6 | 322,0 | 334,3 |
| Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» | 18,1 | 14,2 | 16,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» | 631,8 | 735,0 | 734,3 | 825,5 | 865,0 | 761,3 | 765,4 | 807,4 | 715,4 | 724,1 | 769,0 | 686,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» | 80,2 | 76,8 | 94,4 | 98,0 | 85,9 | 88,0 | 90,9 | 80,2 | 82,7 | 86,0 | 76,4 | 79,3 |
| Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» | 22,6 | 24,1 | 38,1 | 73,3 | 78,5 | 69,0 | 68,0 | 73,3 | 64,8 | 64,3 | 69,8 | 62,2 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» | 100,6 | 115,8 | 112,0 | 186,5 | 139,8 | 139,8 | 173,0 | 130,5 | 131,4 | 163,6 | 124,3 | 126,0 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области» |
|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 17,5 | 17,8 | 18,0 |