Постановление от 19.08.2004 г № 57/633-ГС
Об итогах исполнения бюджета города Мценска за I полугодие 2004 г
Заслушав в соответствии с подпунктом б) п. 1 ст. 28 Устава города Мценска информацию начальника финансового управления администрации г. Мценска Мишиной Л.А. и отчет "Об исполнении бюджета города Мценска за 1-е полугодие 2004 г.", Мценский горсовет народных депутатов отмечает, что доходная часть городского бюджета исполнена на 108% к планируемым доходам. При плане 117489 тыс. руб. фактически поступило 126890 тыс. руб.
Из общего объема доходов бюджета собственные доходы оцениваются в сумме 76865 тыс. руб., что составляет 114,8% к плановым назначениям и в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Сверх плана поступило собственных доходов в отчетном периоде в сумме 9967,0 тыс. рублей, в том числе налога на прибыль - 4332,0 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц - 1933,0 тыс. руб., налогов на совокупный доход - 914,0 тыс. руб., налога на имущество предприятий - 450,0 тыс. руб., неналоговых доходов - 1553,0 тыс. руб. Собственные доходы на 77%, или в сумме 59,2 млн. руб., сформированы за счет поступления двух федеральных налогов: на прибыль и доходы физических лиц. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 1181,0 тыс. руб. при плане 1040,0 тыс. руб.
Безвозмездных перечислений из областного бюджета поступило в сумме 50025,0 тыс. руб., что составляет 99% к плановым назначениям, в том числе в виде дотации на реализацию ФЗ "О ветеранах" - 1107,0 тыс. руб., на погашение субсидий малообеспеченным гражданам - 160,0 тыс. руб. и на оплату труда - 300,0 тыс. руб.; субсидий - в сумме 48458,0 тыс. руб. на фонд оплаты труда работникам образования, опеку и методлитературу.
Удельный вес финансовой помощи из областного бюджета в общем объеме доходов составил 39% против 48,4% за 1-е полугодие 2003 г.
Перевыполнение доходной части бюджета позволило внести поправки в сторону увеличения его доходной и расходной частей на 8450,0 тыс. руб. За счет изменения безвозмездных перечислений увеличены годовые плановые назначения бюджета по доходам и расходам на 11,0 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена в отчетном периоде на 98,4%, или при плане 128454 тыс. руб. фактические расходы составили 126430,0 тыс. руб. К соответствующему периоду 2003 г. расходы возросли на 23,3%. Перевыполнение доходной части бюджета города в целом, использование имевшегося на начало года остатка на счете городского бюджета позволили исполнить бюджет первого полугодия бездефицитным и не иметь текущей кредиторской задолженности перед бюджетополучателями.
Обеспечено своевременное и полное финансирование защищенных и социально-значимых статей расходов, удельный вес которых в общем объеме затрат бюджета составил 59,8%, или 75,7 млн. руб., оплата коммунальных услуг - 25,2%, или 31,7 млн. руб.
На текущее содержание бюджетной сферы, ЖКХ и финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, ЖКХ, органов управления, а также на улучшение жилищных условий израсходовано 15%, или 19 млн. руб.
Вместе с тем анализ структуры доходов и расходов бюджета отчетного периода свидетельствует о наличии ряда проблем.
В частности: невыполнение плановых назначений по двум видам платежей по коду "Прочие налоги, пошлины и сборы" (66,0 тыс. руб.), наличие недоимки по налоговым доходам (804,0 тыс. руб.), по арендной плате за муниципальное имущество (336,5 тыс. руб.) снизило поступление доходов в городской бюджет на 1206,5 тыс. руб.
С превышением запланированных средств профинансирован раздел "Социальная политика" (на 806,0 тыс. руб.) за счет перечисления управлением финансов и налоговой политики администрации Орловской области в счет дотации бюджету города Мценска средств на реализацию ФЗ "О ветеранах", не предусмотренных в городском бюджете.
Мценский городской Совет народных депутатов постановляет:
1.Утвердить отчет "Об исполнении бюджета города Мценска за 1 полугодие 2004 г." (приложение N 1).
2.Утвердить расшифровки статей:
- "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" бюджета города Мценска за 1 полугодие 2004 г.".
- "Прочие выплаты социального характера" в бюджете города Мценска за 1 полугодие 2004 года.
3.Рекомендовать инспекции МНС РФ по г. Мценску (Кладовщикова С.В.), управлению по муниципальному имуществу города Мценска (Догадов В.Г.) повысить эффективность работы по взысканию в бюджет города задолженности по налоговым и неналоговым доходам.
4.Рекомендовать Главе администрации города (Цуканов А.П.), финансовому управлению администрации города (Мишина Л.А.) продолжить работу по исполнению бюджета города на 2004 год на принципах эффективного и рационального использования бюджетных средств.
5.Обратить внимание Главы администрации г. Мценска (Цуканов А.П.) на низкий уровень освоения средств, выделенных по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" городского бюджета, в т.ч. по статье "Капитальные вложения".
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Мценского городского
Совета народных депутатов
В.БАЛАБАНОВ
Приложения
2004-08-19 Приложение к Постановлению от 19 августа 2004 года № 57/633-ГС Отчет