Постановление Правительства Орловской области от 27.11.2014 № 364
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года № 406 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской областиот11.10.2019 г. № 570
27 ноября 2014 г. № 364
г. Орёл
Овнесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 2 декабря2013 года № 406 «Об утверждении государственной программы Орловской области«Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020годы»
В соответствии с Законом Орловской области от 3 июля 2014 года № 1644-ОЗ «Овнесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области»Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести вприложение к постановлению Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года № 406 «Обутверждении государственной программы Орловской области «Развитиегосударственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы» следующиеизменения:
1) в паспорте государственной программы Орловскойобласти «Развитие государственнойветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»(далее – государственная программа) сроку«Объемы бюджетных ассигнований нареализацию государственной программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 864 388,464 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 108 053,964 тыс. рублей; Из общего объема средств, предусмотренных |
2) в разделеIII государственной программы:
а) абзацседьмой изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. «Обеспечение государственныхучреждений ветеринарии Орловскойобласти автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условияхфинансовой аренды (лизинга)».»;
б) абзацдесятый изложить в следующей редакции:
«Мероприятие государственной программыбудет способствовать обновлению автопарка государственныхветеринарных учреждений Орловско й области, предусматривает приобретение5 единиц автотранспортных средств с 2014 года по 2017 год на условияхфинансовой аренды (лизинга), в период 2017–2020годов – по 6–8 единиц в год при средней стоимости автомобильного транспорта 500,0 тыс. рублей. Наименование, точнаястоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов изапросов котировок.»;
3) абзацтретий раздела VIII государственной программы изложитьв следующей редакции:
«2. Обеспечение государственных учрежденийветеринарии Орловской области автомобильнымтранспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды(лизинга).»;
4) раздел IX государственной программы изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) раздел XIII государственнойпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
6) вприложении 2 к государственной программе строку:
|
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом | Управление ветеринарии Орловской области | 2014 год | 2020 год | Приобретение автомобильного транспорта | Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме |
изложить в следующей редакции:
|
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, | Управление ветеринарии Орловской области | 2014 год | 2020 год | Приобретение автомобильного транспорта | Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме |
7)приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению;
8)приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению4 к настоящему постановлению;
9)приложение 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В. Ф. Новикова.
Председатель Правительства
Орловскойобласти В.В. Потомский
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловскойобласти
от 27 ноября 2014 г. №364
IX. Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Объемыфинансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджетана соответствующий год и плановый период.
Попредварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственнойпрограммы в 2014–2020 годах составит 864 388,464 тыс. рублей из средствобластного бюджета, в том числе по годам:
2014 –108 053,964 тыс. рублей;
2015 – 97088,40 тыс. рублей;
2016 –95 177,40 тыс. рублей;
2017 –138 425,60 тыс. рублей;
2018 –141 862,10 тыс. рублей;
2019 –143 077,60 тыс. рублей;
2020 –140 703,40 тыс. рублей.
Капитальныевложения – 12 000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе погодам:
2017 – 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР – 0,0тыс. рублей;
прочиерасходы – 852 388,464 тыс. рублей.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственнойпрограммы, представлено в таблице 2.
Таблица2
Финансово-экономическоеобоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализациигосударственной программы
| Наименование мероприятий государственной программы | Метод оценки
| Расчет затрат
| Потребность тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное мероприятие государственной программы Орловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | |||
| Мероприятие 1. Проведение капитального
| Аналоговый | Средняя стоимость текущего ремонта зданий (помещений) 2018 год – 1604,05 тыс. рублей; 2019 год – 1739,11 тыс. рублей, 2020 год – 1864,20 тыс. рублей. Точная стоимость определяется
| Всего – 58 866,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 12 000,00 тыс. руб.; 2018 год – 14 436,50 тыс. руб.; 2019 год – 15 652,00 тыс. руб.; 2020 год – 16 777,80 |
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
| Аналоговый
| Приобретение автомобильного транспорта. Количество – Срок: 2014 год – 5 ед.; 2015 год – 0 ед.; 2016 год – 0 ед.; 2017 год – 6 ед.; 2018 год – 8 ед.; 2019 год – 8 ед.; 2020 год – 6 ед. Средняя стоимость одного автомобильного транспорта составляет 500, 0 - 669,1 тыс. руб. Точная стоимость определяется по результатам тендера
| Всего – 14 801,524 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 801,524 тыс. руб.; 2015 год – 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 3000,0 тыс. руб.; 2018 год – 4000,0 тыс. руб.; 2019 год – 4000,0
|
|
|
|
| тыс. руб.; 2020 год – 3000,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 3. Осуществление противоэпизоотических мероприятий | Аналоговый | Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Количество – 1238,8 головообработки (исследований). Срок: 2014 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2015 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2016 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2017 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2018 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2019 год – 1238,8 головообработки (исследований); 2020 год – 1238,8 головообработки (исследований). Среднее количество головообработок (исследований) определяется количеством обслуживаемого поголовья сельскохозяйственных животных
| Всего – 30 214,40 тыс. рублей, 2017 год – 7553,6 тыс. руб.; 2018 год – 7553,6 тыс. руб.; 2019 год – 7553,6 тыс. руб.; 2020 год – 7553,6 тыс. руб.
|
| Мероприятие 4. Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифициро-ванными кадрами | Аналоговый | Обучение ветеринарных специалистов опасных, болезней животных. Количество – 240 человек. Срок: 2017 год – 60 человек; 2018 год – 60 человек; 2019 год – 60человек; 2020 год – 60 человек | Всего – 0,0 тыс. рублей |
| Мероприятие 5. Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания | Аналоговый
| Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания. Срок: 2014 год – 101 252,44 тыс. руб.; 2015 год – 94 088,40 тыс. руб.; 2016 год – 94 077,40 тыс. руб.; 2017 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2018 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2019 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2020 год – 109 368,0 тыс. руб. | Всего – 726 890,24 тыс. рублей, 2014 год – 101 252,44 тыс. руб.; 2015 год – 94 088,40 тыс. руб.; 2016 год – 94 077,40 тыс. руб.; 2017 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2018 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2019 год – 109 368,0 тыс. руб.; 2020 год – 109 368,0
|
| Мероприятие 6. Субсидии бюджетным учреждениям
| Аналоговый
| Субсидии и кошек на территории
| Всего – 3000,0 тыс. рублей, в том числе:
|
| для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек |
| Орловской области. Количество – более 2500 собак и кошек. Срок: 2014 год – 3000,0 тыс.руб. | 2014 год – 3000,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014–2020 годы» | |||
| Основное мероприятие 1.1. Приобретение автомобильных дезустановок автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов
| Аналоговый
| 1 мобильный противоэпизоотический отряд включает УАЗ-390995 (средняя стоимость транспорта 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовку 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей). Количество – 7 мобильных противоэпизоотических отрядов. Срок: 2017 год – 5000,0 тыс. руб.; 2018 год – 5000,0 тыс. руб.; 2019 год – 5000,0 тыс. руб.; 2020 год – 2500,0 тыс. руб. Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запроса котировок
| Всего – 17 500,0 тыс. рублей, в том числе 2017 год – 5000,0 тыс. руб.; 2018 год – 5000,0 тыс. руб.; 2019 год – 5000,0 тыс. руб.; 2020 год – 2500,0 тыс. руб.
|
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне | Аналоговый | Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) – 9,0 тысяч рублей в год, на доставку проб материала в федеральное государственное бюджетное учреждение «Орловский референтный центр Россельхознадзора» (город Орёл) – 6,0 тысяч рублей в год на 1 районное ветеринарное учреждение. На 24 районных и 3 городских ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 404,0 тысячи рублей в год | Всего – 1616,0 тыс. рублей, 2014 год – 2015 год – 404,0 тыс. руб.; 404,0 тыс. руб.; 404,0 тыс. руб.; |
| Основное мероприятие 1.3. Субсидии на проведение мероприятий
| Аналоговый
| Субсидии на утилизацию биологических отходов – 1100,0 тысяч рублей ежегодно
| Всего – 7700,0 тыс. рублей, 2014 год – 1100,0 тыс. руб.; 2015 год – 1100,0 тыс. руб.; тыс. руб.;
|
|
|
|
| 1100,0 тыс.руб.; 2020 год – 1100,0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» | Аналоговый
| Приобретение варочного котла. Количество – 2 единицы. Срок: 2014 год – 1900,0 тыс. руб.; 2015 год – 1900,0 тыс. руб. | Всего – 3800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1900,0 тыс. руб.; 2015 год – 1900,0 тыс. руб. |
Средства,выделяемые на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу,предполагается направить на обеспечение эпизоотического иветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.
Финансированиеосновных мероприятий подпрограммы составит 30 616,0 тысяч рублей.
Контроль за целевымиспользованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственнойпрограммы, осуществляют Контрольно-счетная палата Орловской области,контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
XIII. Порядок и методика оценкиэффективности
государственной программы
Общиеположения
Оценка эффективности реализации государственнойпрограммы проводится в целях оценки вклада государственной программы вэкономическое и социальное развитие Орловской области, степени обеспеченияПравительства Орловской области и ответственного исполнителя оперативнойинформацией о ходе и результатах выполнения мероприятий и решения задачгосударственной программы.
Оценка эффективности реализации государственнойпрограммы определяется ежегодно на основе использования системы целевыхиндикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатовреализации государственной программы за оцениваемый период с целью уточнениястепени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Для оценки эффективности реализации государственнойпрограммы используются целевые индикаторы, отражающие выполнение мероприятий.Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиковвыполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценкиэффективности реализации государственной программы представляются в составегодового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе еереализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственнойпрограммы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляетсяоценка эффективности реализации подпрограммы, которая производится с учетомследующих составляющих:
оценки степени реализациимероприятий;
оценки степени соответствиязапланированному уровню затрат;
оценки эффективностииспользования средств областного бюджета;
оценки степени достижения цели ирешения задач подпрограммы;
оценки эффективности реализацииподпрограммы.
На втором этапе осуществляетсяоценка эффективности реализации государственной программы, которая определяетсяс учетом:
оценки степени достижения цели ирешения задач государственной программы;
оценки эффективности реализацииподпрограммы.
Первый этап оценкиэффективности реализации
государственнойпрограммы
1. Оценка степени реализациимероприятий подпрограммы.
1.1. Степень реализациимероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, последующей формуле:
СРм= Мв / М, где:
СРм – степень реализациимероприятий;
Мв – количество мероприятий,выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализациив отчетном году;
М – общее количествомероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятийрассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы наотчетный год.
Степень реализации мероприятийрассчитывается для мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета.
1.2. Мероприятие считаетсявыполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемовфинансирования по мероприятию, когда в графе «ожидаемый непосредственныйрезультат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированыколичественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо вслучаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями ипоказателями (индикаторами) подпрограммы.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случаеесли степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %,проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого вотчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого вгоду, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя(индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значенияпоказателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденциейразвития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора),желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводитсясопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами ростаобъемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считатьсявыполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя нижетемпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускаетсяснижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описаниярезультатов реализации мероприятия используется несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднееарифметическое значение отношений фактических значений показателей кзапланированным значениям, выраженное в процентах;
2) мероприятие,предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основаниигосударственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счетсредств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полномобъеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий пообъему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % отустановленных значений на отчетный год;
3) по иным мероприятиямрезультаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственногорезультата.
2. Оценка степени соответствиязапланированному уровню затрат.
2.1. Степень соответствиязапланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношениефактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы ких плановым значениям по следующей формуле:
ССуз= Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году.
2.2. В составе показателя«степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются толькорасходы областного бюджета. В качестве плановых расходов из средств областногобюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным нареализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год посостоянию на 1 января отчетного года. В случае если в течение отчетного года вгосударственную программу вносились изменения в части корректировки объемовфинансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) иожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качествеплановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетнымассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областномбюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
3. Оценка эффективностииспользования средств областного бюджета.
3.1. Эффективность использованиясредств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношениестепени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровнюрасходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм / ССуз, где:
Эис – эффективностьиспользования средств областного бюджета;
СРм – степень реализациимероприятий;
ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
4. Оценка степени достиженияцели и решения задач подпрограммы.
4.1. Для оценки степенидостижения цели и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммыопределяется степень достижения плановых значений каждого показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
4.2. Степень достиженияпланового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующимформулам:
для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачиподпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактическидостигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значениепоказателя (индикатора), характеризую-щего цель и задачи подпрограммы.
4.3. Степень реализацииподпрограммы рассчитывается по формуле:
|
| N |
|
| СР п/п = | сумма | СД п/п пз / N, где: |
|
| 1 |
|
СР п/п – степень реализацииподпрограммы;
СД п/п пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачиподпрограммы;
N – число показателей(индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулыв случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равнымединице.
5. Оценка эффективностиреализации подпрограммы.
5.1. Эффективность реализацииподпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализацииподпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета последующей формуле:
ЭРп/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п – эффективностьреализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализацииподпрограммы;
Эис – эффективностьиспользования средств областного бюджета.
5.2. Эффективность реализацииподпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет неменее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммыпризнается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализацииподпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/псоставляет не менее 0,7.
В остальных случаяхэффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Второйэтап оценки эффективности реализации
государственнойпрограммы
6. Оценка степени достиженияцели и решения задач государственной программы.
6.1. Для оценки степенидостижения цели и решения задач (далее – степень реализации) государственнойпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
6.2. Степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачигосударственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;
для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:
СД гп пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачигосударственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя(индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы,фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значениепоказателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственнойпрограммы.
6.3. Степень реализациигосударственной программы рассчитывается по формуле:
|
| М |
|
| СР гп = | сумма | СД гп пз / М, где: |
|
| 1 |
|
СР гп – степень реализациигосударственной программы;
СД гп пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачигосударственной программы;
М – число показателей(индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулыв случае, если СД гп пз больше единицы,значение СД гп пз принимается равным единице.
7. Оценка эффективностиреализации государственной программы.
7.1. Эффективность реализациигосударственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степениреализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящейв нее подпрограммы по следующей формуле:
|
|
| j |
|
| ЭР гп = | 0,5 * СР гп + 0,5 * | сумма | ЭР п/п * kj / j, где: |
|
|
| 1 |
|
ЭР гп – эффективность реализациигосударственной программы;
СР гп – степень реализациигосударственной программы;
ЭР п/п – эффективностьреализации подпрограммы государственной программы;
j– количество подпрограмм;
kj – коэффициентзначимости подпрограммы для достижения цели государственной программы,определяется по формуле:
kj = Фj/ Ф, где:
Фj – объем фактических расходовиз областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы вотчетном году;
Ф – объем фактических расходовиз областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственнойпрограммы.
7.2. Эффективность реализациигосударственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализациигосударственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гпсоставляет не менее 0,80.
Эффективность реализациигосударственной программы признается удовлетворительной, в случае если значениеЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаяхэффективность реализации государственной программы признаетсянеудовлетворительной.
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловскойобласти
от 27 ноября 2014 г. №364
Приложение 5
к государственнойпрограмме
Орловской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Орловской области
на 2014–2020 годы»
Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Орловской области «Развитиегосударственной
ветеринарной службыОрловской области на 2014–2020 годы»
засчет средств областного бюджета
| Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) по годам реализации: | ||||||||||
| ГРБС
| Р Пр | ЦСт | ВР | Всего по государственной программе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Государственная программа | «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | Х | 864 388,464 | 108 053,964 | 97 088,40 | 95 177,40 | 138 425,60 | 141 862,10 | 143 077,60 | 140 703,40 |
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
| 864 388,464 | 108 053,964 | 97 088,40 | 95 177,40 | 138 425,60 | 141 862,10 | 143 077,60 | 140 703,40 | ||
| Основное мероприятие государственной программы
| Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области | Управление ветеринарии Орловской области
|
|
|
|
| 833 772,464
| 105 053,964
| 94 088,40
| 94 077,40
| 131 921,70
| 135 358,10
| 136 573,60
| 136 699,40
|
| Мероприятие 1.
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 58 866,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 14 436,50 | 15 652,0 | 16 777,80 |
| Мероприятие 2. | Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 14 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 |
| в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга) | Управление ветеринарии Орловской области
| 016 | 0405 |
|
| 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3. | Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 30 214,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 |
| Мероприятие 4. | Обеспечение государственной ветеринарной | Управление ветеринарии Орловской | 016 | 0405 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| службы Орловской области высококвалифицированными кадрами | области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 5. | Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 726 890,24 | 101 252,44 | 94 088,40 | 94 077,40 | 109 368,00 | 109 368,0 | 109 368,0 | 109 368,0 |
| Мероприятие 6.
| Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
| Управление ветеринарии Орловской области
| 016
| 0405
|
|
| 3000,0
| 3000,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| Подпрограмма | «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014–2020 годы» | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
| 30 616,00 | 3000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 6504,00 | 6504,00 | 6504,00 | 4004,00 |
| Основное мероприятие подпрограммы
| Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 17 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2500,00 |
| Основное мероприятие подпрограммы
| Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 1616,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| Основное мероприятие подпрограммы
| Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0405 |
|
| 7700,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4 | Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО «Ветсанутильзавод«Орловский» | Управление ветеринарии Орловской области | 016 | 0113 |
|
| 3800,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Приложение 4
к постановлению
ПравительстваОрловской области
от 27 ноября 2014 г. №364
Приложение 6
к государственнойпрограмме
Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на2014–2020 годы»
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областногобюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальныхобразований, внебюджетных источников на реализацию целей государственнойпрограммы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службыОрловской области на 2014–2020 годы»
(тысячрублей)
| Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) целевой программе |
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
| |||||||
| Всего по государственной программе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
202 0 год
| |||
| Государственная программа
| «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 864 388,464 | 108 053,964 | 97 088,40 | 95 177,40 | 138 425,60 | 141 862,10 | 143 077,60 | 140 703,4 | ||
| областной бюджет | 864 388,464 | 108 053,964 | 97 088,40 | 95 177,40 | 138 425,60 | 141 862,10 | 143 077,60 | 140 703,4 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| ||
|
|
| государственные внебюджетные источники | 0,0
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие государственной программы | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 833 772,464 | 105 053,964 | 94 088,40 | 94 077,40 | 131 921,60 | 135 358,10 | 136 573,60 | 136 699,40 | ||
| областной бюджет | 833 772,464 | 105 053,964 | 94 088,40 | 94 077,40 | 131 921,60 | 135 358,10 | 136 573,60 | 136 699,40 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 1.
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 58 866,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 14 436,50 | 15 652,0 | 16 777,80 | ||
| областной бюджет | 58 866,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 14 436,50 | 15 652,0 | 16 777,80 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2. | Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом,
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 14 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | ||
| областной бюджет | 14 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга) | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| всего | 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 801,524 | 801,524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 3. | Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 30 214,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 | ||
| областной бюджет | 30 214,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 | 7553,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 4. | Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.
| Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 726 890,24 | 101 252,44 | 94 088,40 | 94 077,40 | 109 368,00 | 109 368,0 | 109 368,0 | 109 368,0 | ||
| областной бюджет | 726 890,24 | 101 252,44 | 94 088,40 | 94 077,40 | 109 368,00 | 109 368,0 | 109 368,0 | 109 368,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 6. | Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма | «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014–2020 годы» | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 30 616,00 | 3000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 6504,00 | 6504,00 | 6504,00 | 4004,00 | ||
| областной бюджет | 30 616,00 | 3000,0 | 3000,0 | 1100,0 | 6504,00 | 6504,00 | 6504,00 | 4004,00 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.
| Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2500,0 | ||
| областной бюджет | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2500,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.
| Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне, ежегодно | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 1616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | ||
| областной бюджет | 1616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3.
| Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории области биологических отходов
| Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 7700,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
| областной бюджет | 7700,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4.
| Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» | Управление ветеринарии Орловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всего | 3800,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 |
| |||||